2017年度拜城县群工部(信访局)部门决算公开说明

作者:信访局 来源:信访局 发布时间:2018年11月09日 点击数: 【字体:

 

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第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况 包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1、部门主要职能:

加强对全县群众工作的协调指导职责,推动建立健全信访综合协调配合机制,充分发挥拜城县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的作用。主要职责:1、加强对信访问题排查化解和信访汇总分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前预防,增强信访工作的预见性和针对性;2、加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保中央、自治区和地区群众工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决;3、坚持用群众工作统揽信访工作。贯彻落实中央、自治区、地区和县委、政府及上级主管部门关于信访工作的法律法规、方针政策和决策部署,综合协调指导全县信访工作;4、负责受理群众来信来电,接待群众来访,交办和转送信访事项。妥善化解人民群众内部各类社会矛盾纠纷,组织开展具体信访事项的督查办理工作;5、负责向县委、政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出改进和加强工作的意见和建议;6、承办上级机关和县委、政府的领导同志交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;督促检查重要信访事项的处理和落实;7、负责协调处理群众进京、赴自治区、到地区非正常上访和突发信访事件;综合处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访问题;8、研究草拟全县有关信访工作政策、规定、总结推广各地、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议;9、承担拜城县处理信访突出问题和群体性事件联席会议办公室日常工作,督促落实联席会议决定的事项;10、宣传群众工作和信访工作政策,对来访群众进行思想教育和疏导,为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务;11、贯彻落实信访信息系统建设和应用,协调信访信息发布,了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部培训;12、承办县委、政府交办的其他事项。

2.机构设置

本部门隶属县财政全额拨款一级预算单位,单位性质为行政单位,实行独立核算,执行行政单位会计制度。

3.年末编制

经编委核定编制共计13个,其中:行政编制5个,群众信访接待中心事业编8个,与上年相比无变动。

4.实有人数

截止2017年末实有在职人员12人,其中:行政4人,事业8人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县群工部(信访局)部门决算包括:拜城县群工部(信访局)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入拜城县群工部(信访局)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县群工部(信访局)本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入188.71万元,与上年相比,增加0.34万元,增长0.002%;支出188.71万元,与上年相比,增加0.34万元,增长0.002%。结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。收入支出增加变化的主要原因是:10人正常晋升工资,津贴补贴调整。

本年财政拨款收入188.71万元,与预算相比 ,增加39.27万元,增加21%。增加的原因是:津贴补贴调整、正常晋升、自治区统一安装网上视频接访系统以及追加了往年汽车修理欠款。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计188.71万元,其中:财政拨款收入188.71万元,占100%。 上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:津贴补贴调整、正常晋升、公积金未做预算、自治区统一安装网上视频接访系统以及追加了电脑耗材、汽车修理欠款。。

与预算相比情况。2017年本单位年初预算收入149.44万元,决算收入188.71元,对比增加21%。增减变化的主要原因是:津贴补贴调整、正常晋升、公积金未做预算、自治区统一安装网上视频接访系统以及追加了电脑耗材、汽车修理欠款。

其他说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计188.71万元,其中:基本支出153.88万元,占82%;项目支出34.83万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:津贴补贴调整、正常晋升、自治区统一安装网上视频接访系统、公积金未做预算。

与预算相比情况。支出增加35.36万元,对比增加30%。主要是县财政追加的自治区统一安装网上视频接访系统、公积金费用。

无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入188.71万元,与上年相比,增加0.34万元,增长0.002%。增加的主要原因是:人员工资、艰贴调整,工资福利收入大幅增加。财政拨款支出188.71万元,与上年相比,增加0.34万元,增长0.002%。其中:基本支出153.88万元,项目支出34.83万元。增加的主要原因是:人员工资、艰贴调整,工资福利收入大幅增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。2017年预算149.44万元,决算188.71万元,增加35.36万元,对比增加30%。增加的主要原因是:津贴补贴调整、正常晋升、公积金未做预算。项目支出年初预算25.09万元,决算34.83万元,增加了9.74万元,对比增加28%。增加的主要原因是:接入自治区网上视频接访会议系统及系统光纤费、电话费及其他商品和服务增加。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出188.71万元。与上年相比,增加0.34万元,增长0.002%。增加的主要原因是:人员工资、艰贴调整,工资福利收入大幅增加。其中:按功能分类科目,基本支出153.88万元,项目支出34.83万元。按经济分类科目,工资福利支出133万元,商品和服务支出2.7万元,对个人和家庭的补助支出18.19万元,基本建设支出及其他资本性支出0万元。

与预算相比情况,增加35.36万元,对比增加30%。主要是人员工资、艰贴调整,工资福利收入大幅增加以及接入自治区网上视频接访会议系统及系统光纤费、电话费及其他商品和服务增加。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.78万元,比上年增加3.78万元,增长21%,增加原因是清理往年汽车修理欠款费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我局严格落实中央、自治区、地区、县八项规定,严格执行制度;公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,占100%,比上年增加3.78万元,增长21%,增加原因是清理完成往年汽车修理欠款;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我局严格落实中央、自治区、地区、县八项规定,严格执行制度。

具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.78万元。主要用于清理往年汽车维修欠款。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,0。拜城县群工部(信访局)国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况。无变化。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县群工部(信访局)机关运行经费支出2.7万元,比上年增加0.4万元,增长26%,主要原因是主要原因是我局本年较上年人员增加2人,基本公用人头支出增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

拜城县群工部(信访局)政府采购计划4.181万元,其中:政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.461万元;实际采购3.7196万元,其中:政府采购货物支出2.3477万元、政府采购工程支出××万元、政府采购服务支出1.3719万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计61.24万元,其中:流动资产11.01万元,固定资产50.23万元,其中:房屋×0(平方米),价值0万元,共有车辆1辆,价值10.28万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,拜城县群工部(信访局)资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目4个,涉及预算34.83万元,项目支出决算34.83万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

一、专职信访员岗位津贴22.69万元。

项目资金:年初下达22.689万元。

绩效:通过设立专职信访员岗位津贴,充分调动了广大基层信访员的工作热情,也为今年的信访稳定工作做出了积极贡献,特别是今年亚欧博览会等敏感期间的信访稳定,广大专职信访员做了大量细致的工作,2018年拜城县信访工作名列地区第一名。

   二、续聘人员工资2.4万元。

   项目资金:年初下达2.4万元

   绩效:律师参与信访工作,从多年来接受的案件中典型信访案例来看,有效发挥法律宣传作用,维护社会稳定。绝大部分的信访案件都会涉及法律问题,律师在给信访人解答问题的同时,能够及时地向信访人宣传法律法规,进而将涉访问题的原因、程序的合法性、解决途径等一一向信访人解释清楚,使其真正地了解相应的法律知识,今后如遇到类似问题时,能够首先想到通过法律途径解决,运用法律武器维护自己的合法权益,使信访人明白涉法问题的缘由,提高诉求人的法制意识和法制观念,并协助信访部门做好息访解纷、化解矛盾的工作,及时有效地把问题解决在萌芽状态

      三、信访视频系统链路租用费5520元

      项目资金:年初下达5520元

绩效:该系统建成后实现了我县与全国、自治区、地区四级信访会议、网上信访、督查督办、调查研究、业务交流、工作布置和业务培训等信访工作过程全覆盖,进一步加大了信访办事效率,将矛盾纠纷化解在萌芽状态,确保了社会大局的稳定。

四.公务用车运行费4.78万元。

项目资金:年初下达4.78万元

绩效:用于在督办各成员单位、信访责任单位按时化解信访矛盾纠纷问题中的汽车修理、加油、保险费用,实现了我县信访矛盾化解在基层、化解在萌芽状态,确保了无越京、赴自、到地越级信访事件的发生。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行。201(类)03(款)02(项):指一般行政管理事务。201(类)03(款)08(项):指信访事务。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。无

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:拜城县信访局部门决算报表

附件2:封面