2017年度拜城县国土资源局部门决算公开说明

作者:国土资源局 来源:国土资源管理局 发布时间:2018年07月11日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县国土资源局部门决算

公开说明

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第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

  1. 部门职能

(一)组织贯彻执行有关土地、地质矿产资源的方针、政策和法规,并实施监督检查,负责贯彻执行有关测绘工作的方针政策和测绘事业发展战略,中长期规则。

(二)研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源政策规定、管理办法,经批准后组织实施;贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

(三)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划,指导、审核乡(镇)土地利用总体规划,参与城镇规划审核,组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护和合理利用的规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划,组织编制和实施测绘行业发展规则和基础测绘计划。

(四)拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导土地开发、土地整理、土地复垦,对耕地开发进行监督、检查、协助验收,确保全县耕地面积只能增加,不能减少。

(五)代表县人民政府行使国有土地所有者的职能,统一管理地产市场、地产权属,拟定并按规定统一组织实施土地使用权出让、实行建设用地统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理,指导农村集体非农土地使用、流转管理。

(六)统一管理全县地籍地政工作,主管全县土地资源调查、地籍调查、地籍调查、土地统计、土地分等定级、登记发证工作,土地确权和动态监测工作,承办并组织调处土地权属纠纷,查处违法案件。

(七)主管全县土地的征用、划拨工作,执行全县年度用地计划,审核、征用、划拨建设用地,承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作,并实施全程管理。

(八)依法实施土地监察,对土地法律、法规的执行进行监督检查,负责查处土地违法案件、受理土地行政复议案件。

(九)指导全县基准地价调查修订工作,审核土地评估机构资格,按规定确认土地使用权价格。

(十)负责测绘行业管理;组织并管理行政区域界线、地籍、征地、房产、地质矿产等方面的测绘项目和全县性重大测绘项目、重大测绘科技项目,管理县级基础地理位置数据,会同有关部门编制县行政区界线标准样图,管理全县的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测绘标志保护。

 

二、机构情况及增减变动

2、机构情况

拜城县国土资源局机构数16个,与上年相比没有变动。

3、人员情况

2017年末实有人数17人,(其中:机关行政在职人员8人,工勤人员2名,机关事业人员7名,)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县国土局部门决算包括:拜城县国土资源局本级决算、所属单位决算等。

纳入2017年拜城县部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县国土资源局单位本级

 

2

15个国土所

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1252.76万元,与上年相比,减少123.51万元,降低9.86%,支出1267.14万元,与上年相比,减少164.52万元,降低11.49%,结余39万元,与上年相比,减少14.3721万元,降低26.92.%。增减变化主要原因是:人员减少,减少了人员经费。

2017年预算收入1252.76万元,决算收入1252.76万元,其中财政拨款收入1241.513248万元,其他收入11.2498万元。一般公共预算财政拨款收入691.963548万元,政府性基金预算财政拨款549.5497万元。决算支出1267.14万元,决算支出比预算收入多14.38万元。增加的原因去年的接转结余和今年工资增加.

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1252.76万元,其中:财政拨款收入1241.51万元,占99.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11.25万元,占0.9%。增减变化的主要原因是:项目减少。

与预算相比情况,2017年预算收入1252.76万元,决算支出1252.76万元,决算和预算收入相等。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1267.14万元,其中:基本支出236.75万元,占18.68%;项目支出1030.38万元,占81.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2016年支出合计1593.135567万元,2017年比2016年支出减少325.995567万元,增减变化的主要原因是:基本支出少。

与预算相比,国土资源局2017年,预算支出1267.14万元,决算支出1267.14万元,预算和决算相等。其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1241.51万元,2016年财政拨款收入1362.898571万元,2017年与2016年财政拨款收入相比,减少121.3885万元,降低9.7%。增减变化的主要原因是:人员减少,人员经费减少。财政拨款支出1267.14万元,与上年相比,增加41.16万元,增长3.3%。其中:基本支出236.75万元,项目支出1030.38万元。增减变化的主要原因是:人员减少。财政拨款结转结余39万元,与上年相比,减少了14.3721万元,降低26.92.%。增减变化的主要原因是:项目支付进度加快。

与预算相比情况。2017年初. 财政预算拨款收入1241.51万元,财政预算拨款收入1241.51万元,预算等于决算。其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出745.3356万元。2016年462.8744万元,与上年相比,增加282.4612万元,增长61%。增减变化的主要原因是:2017年国土海洋气象等支出605.5257万元,债务还本支出80万元,年末结余39万元;2016年国土海洋气象等支出377.7921万元, 年末结余23.6721万元,社会保障就业支出61.4102万元。其中:按功能分类科目,基本支出225.5035万元,项目支出480.8321万元。按经济分类科目,人员经费支出215.7435万元,日常公用经费支出9.76万元。项目支出:基本建设类项目支出0元,行政事业类项目480.8321万元。

与预算相比情况相比情况。2017年一般公共预算财政拨款预算支出745.3356万元,一般公共预算财政拨款决算支出745.3356万元,预算和决算相等。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入549.5497万元,2016年度政府性基金预算财政拨款收入914.34805万元与上年相比,减少364.8万元,降低40%。增减变化的主要原因是:2016年征地和拆迁补偿指出821.46万元.土地开发支出5万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元.基本农田建设和保护支出32.88万元,土地整理之处50万元;2017年征地和拆迁补偿支出549.55万元。政府性基金预算财政拨款支出549.5497万元,与上年相比,减少364.8万元,降低40%。增减变化的主要原因是:2016年征地和拆迁补偿指出821.46万元.土地开发支出5万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元.基本农田建设和保护支出32.88万元,土地整理之处50万元;2017年征地和拆迁补偿支出549.55万元。

与预算2017年度政府性基金预算549.5497万元,决算549.5497万元,预算和决算相等。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出549.5497万元。2016年度914.34805万元,2016年与2017年相比,减少364.8万元,降低40%。增减变化的主要原因是2016年征地和拆迁补偿指出821.46万元.土地开发支出5万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元.基本农田建设和保护支出32.88万元,土地整理之处50万元;2017年征地和拆迁补偿支出549.55万元。

2017年度政府性基金预算支出549.5497万元,2017年度政府性基金决算支出549.5497万元决算,决算与预算相相等。

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余39万元。与上年相比,减少14.3721万元,降低26.92%。

其中财政拨款结转结余39万元。与上年相比,减少14.3721万元,降低26.92%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.57万元,减少0.0005万元,降低0.2%,减少、原因是根据八项规定,所有干部下沉都用私车,公车用的少了。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是单位工作无需出国;公务用车购置及运行维护费支出2.57万元,占100%,比上年减少0.0005万元,降低0.02%,减少原因是根据八项规定,所有干部下沉都用私车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。国土资源局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费2.57万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.57万元。主要用于车辆维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是八项规定要求上级检查的领导吃工作餐等。国土资源局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况,2017年预算“三公”经费支出2.57万元,2017年决算“三公”经费支出2.57万元,预算和决算一致。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度国土资源局机关运行经费支出9.76万元,比上年减少0.24万元,降低2.5%,主要原因是人员经费减少。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

国土资源局单位政府采购计划117.540723万元,其中:政府采购货物支出34.550991万元、政府采购工程支出1.282050万元、政府采购服务支出81.707682万元;实际采购111.549544万元,其中:政府采购货物支出30.95431万元、政府采购工程支出1.1655万元、政府采购服务支出79.429734万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至年12月31日,资产总计20174462.478131万元,其中:流动资产4093.827836万元,固定资产368.650295万元,其中:房屋802(平方米),价值63.709715万元,共有车辆4辆,价值83.9468万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:项目减少,检查项目没有前面频繁;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,国土资源局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目3个,涉及预算10.4万元,项目支出决算1030.3818万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.不动产登记信息系统软件前期费项目保证全县土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。

 

2.15个国土所水电费项目,保证了15个国土所的正常运行。

 

其他有关说明内容。无

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出。220(类)001(款)01(项)指行政运行. 220(类)001(款)02(项)指一般行政管理事务. 220(类)001(款)05(项)指土地资源调查. 220(类)001(款)10(项)指国土政治. 220(类)001(款)13(项)地址及矿产资源调查. 231(类)03(款)99(项)指地方政府一般债务还本支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

、《决算报表》

、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》