2017年度拜城县农业技术推广站决算公开说明

作者:张汉英 来源:农技站 发布时间:2018年07月14日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县农业技术推广站   决算公开说明

 

第一部分  拜城县农业技术推广站部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

(二)、部门收入总体情况说明

(三)、部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收支总体情况说明

(二)、一般公共预算支出决算情况说明

(三)、政府性基金预算收支决算情况说明

(四)、政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的说明

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、 财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、 单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、 部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、 填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分  部门单位概况

一、部门单位基本情况:

(一)农业技术推广站主要职能:

贯彻执行并宣传国家和自治区关于农业和农村工作的方针、政策和法律法规,调查研究全县农业生产情况,为全县农业产业结构调整提供有力依据;指导全县粮食作物、经济作物的生产,为其提供科学的栽培管理技术,以达到农民增收、农业增效的目的;研究全县的地理环境状况,结合本县实际,引进农作物新品种,做好新品种的试验、示范、推广工作,加快更新品种,为农业发展提供强大后劲;负责农作物种子的调运和产地检疫,保证农业生产安全,对本县的农作物加强病虫害草的预测预报,严格遵守以“预防为主、综合治理”的植保方针,为生产无公害农产品提供可行性依据;负责农药市场的监督管理,严格规范农业行政执法制度,确保农药市场秩序;研究土壤肥料科学,做好土壤理化性状的测试分析,指导农民合理地、科学地施用肥料,改善土壤状况减少土壤污染,实行生态农业和可持续农业生产;负责农牧民的科技培训,提高农民的素质,为科学种田提供强大的主力军。完成主管部门交办的其他各项工作任务。

(二)机构设置及编制情况:

拜城县农技站成立于1992年,隶属拜城县农业局管理的事业单位,机构规格相当于副科级,全额预算管理,核定事业编制数18人。

(三)实有人员情况:

拜城县农技站实有在职20人,其中:管理岗位人员3人,专业技术人员16人(其中:县编2人),工勤技能人员1人,退休20人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,拜城县农技站部门决算包括:拜城县农技站部门本级决算。

纳入拜城县农技站2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序  号

单位名称

备   注

1

拜城县农业技术推广站本级

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明:

(1)各项收入占总收入结构分析:2017年我单位的总收入是280.02万元。其中:工资福利支出226.25万元,占总收入的80.8%;商品和服务支出17.75万元,占总收入的,6.12%;对个人和家庭的补助36.02万元,占总支出的12.86%;项目支出28.96万元,占总收入的10.34%。

(2)今年总支出是298.98万元,工资福利支出226.25万元,占总支出的74.55%,商品服务支出17.75万元,占总支出的4.26%,对个人和家庭的补助36.02万元,占总支出的11.99%,项目支出28.96万元,占总支出的9.2%。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计280.02万元,其中:财政拨款收入279.87万元,占总收入的99.95%;其他收入0.15万元,占总收入的0.5%。增减变化的主要原因是:增加了其他收入(主要是利息收入0.15万元)。

2017年度预算收入282.23万元,其中:财政拨款收入279.87万元,占总收入的99.16%。

与预算相比,减少2.36万元,减少5%,财政拨款收入减少2.36万元,减少99.16%;其他收入0.15万元,增长100%。增长的原因是:其他收入增加了利息收入。

(三)部门支出总体情况说明

    本年总支出是298.98万元,工资福利支出226.25万元,占总支出的75.71%,商品服务支出17.75万元,占总支出的5.94%,对个人和家庭的补助36.02万元,占总支出的12.05%,项目支出28.9564万元,占总支出的9.69%。增减变化的主要的原因是:项目支出减少。

三、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收入总体情况说明

    2017年度财政拨款收入279.87万元,与上年282.23万元相比,减少2.36万元,减少99.16%;增减变化的主要原因是:减少了项目资金数。今年总支出是298.83万元,工资福利支出226.25万元,占总支出的74.55%,商品服务支出17.6万元,占总支出的4.26%,对个人和家庭的补助36.02万元,占总支出的11.99%,项目支出28.95万元,占总支出的9.2%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度基本支出269.87万元,与上年308.75万元相比,减少38.73万元,减少87.46%;增减变化的主要的原因是人员经费减少,其中:2017年工资福利支出(退休工资转入社保)226.25万元;商品和服务支出17.6万元,与上年10.41万元相比,增加7.19万元,增加59.15%,增减变化的主要的原因是因为办公费、车辆交通运行维护费较上年经费减少,项目支出当中列支了专用材料费;项目支出28.96万元,与上年65.51万元相比,减少36.55万元,减少44.21%,所以减少了项目资金数。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出27.61万元,节能环保支出18.96万元,农林水支出252.41万元。按经济分类科目,工资福利支出226.25万元,商品和服务支出17.75万元,对个人和家庭的补助36.02万元。

增减变化的主要的原因是:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出按照实际进行了支付。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无此类情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无此类情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5.5万元,与上年24.46万元相比,减少18.96万元,主要为工程质保金,2018年10月支付。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.8万元,比上年相比,无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占100%;与上年相比无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,其中:公务用车运行维护费2.8万元,主要用于单位公务车辆的维修、加油、保险等。2017年单位公务用车的保有量是2辆。

五、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无机关运行经费。

六、政府采购情况

拜城县农业技术推广站政府采购计划7.89万元,其中:政府采购货物支出4.37万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.52万元;实际采购7.25万元,其中:政府采购货物支出3.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.38万元。

七、其他重要事项的情况

(一)、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计2520.91万元,其中:流动资产2355.29万元,固定资产165.62万元,其中:车辆3辆,价值35.36万元,其中:一般公务用车3辆;其他固定资产价值130.26万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无此类情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

我单位无此类情况。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 拜城县农业技术推广站

     2018年7月6日

 

2017年度拜城县农业技术推广站决算报表封面

2017年度拜城县农业技术推广站 决算报表