2017年度拜城县农业产业化服务办公室部门决算公开说明

作者:高芳芳 来源:产业化办 发布时间:2018年07月14日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县农业产业化服务办公室部门决算公开说明

 

第一部分  拜城县农业产业化服务办公室部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

(二)、部门收入总体情况说明

(三)、部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收支总体情况说明

(二)、一般公共预算支出决算情况说明

(三)、政府性基金预算收支决算情况说明

(四)、政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的说明

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、 财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、 单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、 部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、 填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分  部门单位概况

一、部门单位基本情况:

(一)农业产业化服务办公室主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区农业、农村经济和乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的方针政策和法律法规。落实拜城县乡镇企业、农业产业化和农产品加工业重大政策、中长期发展规划并组织实施。

2、提出拜城县农业产业保护政策建议,落实大宗农产品市场体系建设与发展规划。

3、引导农业产业化发展,指导农业产业化经营组织。

4、开展农产品生产、加工业技术指导,促进农产品生产、加工业结构升级,推进农产品精深加工业的发展。

5、引导农产品加工等相关企业集中连片发展和园区建设。指导农产品加工业研发中心、创业基地建设。

6、指导农业产业化、农产品加工业体制、机制、科技创新和市场体系和质量体系建设。指导企业开展名牌战略实施、品牌创建工作。会同有关部门为企业提供项目、技术、人才、信息、创业等服务工作。引导企业发展外向型经济,组织开展区内外经济、技术交流工作。

7、制定农产品生产、加工、仓储等技术标准和规程,组织开展新技术、新工艺的示范和推广。

8、提供农产品生产、加工、销售等市场经济和技术信息,提供农业产业化生产、加工、销售等技术和咨询服务。负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析。指导乡镇企业、农业产业化、农产品加工业项目运行实施。

9、开展市场调查与研究,分析研究新技术、新产业、新业态和新模式下的市场供给机制,开展经济结构、产业发展和宏观政策的研究。

10、指导农业产业化、农产品加工业开展项目管理、财政专项扶持资金、绩效考核和项目库建设等工作。

11、指导农业产业化重点龙头企业、农产品加工业企业职工技术、教育培训、科技创新和信息付服务等工作。

12、完成主管部门交办的其他各项工作任务。

(二)机构设置及编制情况:

拜城县农业产业化服务办公室无下属预算单位,是隶属拜城县农业局管理的事业单位,机构规格相当于副科级,全额预算管理,核定事业编制数10人。

(三)实有人员情况:

拜城县农业产业化服务办公室实有在职12人,其中:管理岗位人员4人,专业技术人员7人(其中:县编1人),工勤技能人员1人,退休3人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,拜城县农业产业化服务办公室部门决算包括:拜城县农业产业化服务办公室部门本级决算。

纳入拜城县农业产业化服务办公室2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序  号

单位名称

备   注

1

拜城县农业产业化服务办公室本级

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明:

2017年度收入132.81万元,与上年497.25万元相比,减少364.44万元,降低73%;2017年度支出132.81万元,与上年497.25万元相比,减少364.44万元,降低73%;2017年度结转结余0万元,与上年相比,无变化,增长的原因是:2017年度减少了项目资金数。

与预算140.25万元相比,减少7.44万元,减少5%,减少的原因是:2017年度按照实际进行资金结算。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计132.81万元,其中:财政拨款收入132.66万元,占总收入的99.9%;其他收入0.15万元,占总收入的0.1%。增减变化的主要原因是:增加了其他收入(主要是利息收入0.15万元)。

2017年度预算收入140.25万元,其中:财政拨款收入140.25万元,占总收入的100%。

与预算相比,减少7.44万元,减少5%,财政拨款收入减少7.59万元,减少5%;其他收入0.15万元,增长100%。增长的原因是:其他收入增加了利息收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计132.81万元,其中:基本支出132.81万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;增减变化的主要的原因是:项目支出减少。

与预算支出140.25万元相比,减少7.44万元,减少5%;基本支出132.81万元,减少7.44万元,减少5%;项目支出0万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收入总体情况说明

2017年度财政拨款收入132.66万元,与上年497.25万元相比,减少364.59万元,减少73%;增减变化的主要原因是:减少了项目资金数。2017年度财政拨款支出132.66万元,与上年497.25万元相比,减少364.59万元,减少73%;其中:基本支出132.66万元,项目支出0万元;增减变化的主要的原因是:2017年因无项目,所以项目支出减少。财政拨款结转结余0万元,与上年0万元相比,无变化。

与预算140.25万元相比,财政拨款收入减少7.59万元,减少了5%;财政拨款支出132.66万元,减少了7.59万元,减少了5%,主要原因是:按照实际支出进行了资金拨付。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出132.66万元,与上年497.25万元相比,减少364.59万元,减少73%;增减变化的主要的原因是:2017年无项目,所以减少了项目资金数。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出14.47万元,农林水支出118.19万元。按经济分类科目,工资福利支出114.94万元,商品和服务支出3.44万元,对个人和家庭的补助14.28万元。

2017年度预算按功能分类科目,社会保障和就业支出16.7万元,比预算减少2.23万元,降低13%;农林水支出123.55万元,比预算减少5.36万元,降低4%;增减变化的主要的原因是:按照实际情况支付了相应的资金。按经济分类科目,工资福利支出124.75万元,比预算减少9.81万元,减少8%;商品和服务支出4.04万元,比预算减少0.6万元,减少15%;对个人和家庭的补助11.46万元,比预算增长2.82万元,增长25%;增减变化的主要的原因是:工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出按照实际进行了支付。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无此类情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无此类情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元,与上年0万元相比,无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元,比上年相比,无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,占100%;与上年相比无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,其中:公务用车运行维护费1.4万元,主要用于单位公务车辆的维修、加油、保险等。2017年单位公务用车的保有量是1辆。

五、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位,无机关运行经费。

六、政府采购情况

拜城县农业产业化服务办公室政府采购计划4.14万元,其中:政府采购货物支出2.96万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.18万元;实际采购3.81万元,其中:政府采购货物支出2.67万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.14万元。

七、其他重要事项的情况

(一)、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计53.61万元,其中:流动资产31.99万元,固定资产21.62万元,其中:车辆1辆,价值13.28万元,其中:其他用车1辆(主要是尼桑皮卡车);其他固定资产价值8.3万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无此类情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

我单位无此类情况。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

拜城县农业产业化服务办公室

2018年7月13日

 

2017年度拜城县农业产业化服务办公室部门决算报表封面

2017年度拜城县农业产业化服务办公室部门决算报表