2017年度拜城县农业局部门决算 公开说明

作者:高芳芳 来源:农业局 发布时间:2018年07月14日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县农业局部门决算

公开说明

 

第一部分  拜城县农业局部门单位概况

一、 主要职能、机构设置及人员情况

二、 部门决算单位构成

第二部分  部门决算情况说明

一、 部门收支总体情况

(一)、部门收入支出决算总体情况说明

(二)、部门收入总体情况说明

(三)、部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收支总体情况说明

(二)、一般公共预算支出决算情况说明

(三)、政府性基金预算收支决算情况说明

(四)、政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的说明

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  部门决算报表

一、 报表封面

二、 部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、 财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、 单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、 部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、 填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分  部门单位概况

一、部门单位基本情况:

(一)农业局主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区、地区农业、农村经济和乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的方针政策和法律法规。拟定全县农业、农村经济、乡镇企业、农业产业化、农产品加工发展政策、战略、中长期发展规划并组织实施。参与农业地方性法规文件和规章的起草,推行农业依法行政。

2、承担完善全县农村经营管理责任。提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度和政策建议,农村土地承包、在耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻全县农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持全县农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导粮食等全县主要农产品生产,提出落实促进粮食、棉花等全县主要农产品生产发展的相关政策措施。引导全县农业产业化结构合理调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产、提出全县农业固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的建议。编报部门预算并组织执行。提出扶持全县农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。拟订全县农业开发规划并监督实施。配合财政部门实施农业综合开发项目。

4、组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5、提出全县农业产业保护政策建议。制定有关全县大宗农产品市场体系建设与发展规划。提出促进全县大宗农产品流通和进出口的政策建议。组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)等农业投入品的许可及监督管理。管理全县农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担农业统计有关工作。发布农业和农村经济信息,负责全县农业信息体系建设,指导农业信息服务。

6、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,发布全县有关农产品质量安全状况信息,负债农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织全县农产品质量安全的监督管理。

7、承担全县农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复,承担境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。

8、拟订全县农业科研、农业推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织国家和自治区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施农业科研重大专项。组织实施全县农业领域的高薪技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责全县农业科技成果管理,组织引进国外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责全县农业植物新品种保护。

9、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10、组织全县农业资源区划工作。拟订全县耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。制定并实施全县农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业污染源治理有关工作。指导全县生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

11、依法一种行使法律法规赋予县级农业行政主管部门的行政处罚权和行政检查权,受理种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业环境保护、农作物新品种保护等方面违法行为的投诉、举报,并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的立案调查工作;承担本系统农业行政综合执法工作的组织、指导、协调;承担全县农资打假及执法工作;组织实施由法律法规赋予县级农业行政主管部门职权范围的专项整治行动;组织实施农业投入品的日常检测与执法监督检查。

12、指导乡镇企业集聚和园区建设,加强指导休闲农业、旅游农业等农村二、三产业发展,引导农村富余劳动力向二、三产业转移。

13、发展农业产业化经营;负责国家、自治区和地区农业产业化重点龙头企业评审、上报、认定和监测工作;负责农业产业化评价体系建设。

14、促进农产品加工业结构升级,推进农产品精深加工业发展;引导农产品加工企业集中连片发展;负责农产品加工业研发中心、创业基地建设。指导乡镇企业、农业产业化、农产品加工体制机制创新;引导企业发展外向型经济,组织开展区域间、国际间经济技术交流合作。

15、指导有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业市场体系建设,指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设;会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作。

16、负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业信息化建设、统计调查和经济运行分析工作。负责乡镇企业、农业产业化、农产品加工业项目管理,财政专项扶持资金、绩效考核和项目建设等工作。

17、指导乡镇企业、农业产业化重点龙头企业、农产品加工企业职工教育培训、职业技能鉴定、科技创新和信息化服务等工作。

18、指导协调地方国有农牧场(园艺场)的经济和社会发展和各类学会工作。

19、指导直属事业单位的工作及农业部门的职称等工作。

20、承办县人民政府交办的其他事项。

(二)农村能源环境监测站主要职责:

1、负责本县农村能源新技术“四位一体”生态家园建设和节能新产品的示范推广。参与农村沼气国债项目、大中型沼气工程项目,做好技术指导和服务工作。

2、负责本县农村能源项目申报,农村能源开发、编制发展规划和年度计划并监督实施。

3、负责农村土壤、大气和水环境污染情况监测、收集、汇总、整理农业环境监测数据,参与重大农业环境污染事故的调查处理。

4、组织本县农村能源技术、农业环境监测技术交流和培训工作。

5、参与制定本县无公害农产品发展规划,本县无公害农产品生产技术规程的地方标准的制定和修订工作。

6、完成上级交办的其他工作任务。

(三)农业检验检测中心主要职责:

1、负责对农产品质量、农业投入品质量、生产环境和准入调出检验检测;

2、承担农产品批发、零售市场产品质量的监管和农产品质量信息的发布;

3、组织并实施农产品安全生产的项目、技术研究、推广及培训;

4、承办主管部门交办的其他工作。

(四)机构设置及编制情况:

拜城县农业局机关行政编制7名,其中:领导职数3名(其中:正科级2名、副科级1名),机关工勤事业编制1名。拜城县农业局无下属预算单位,下设2个内设科室,分别是:办公室、业务股。

拜城县农村能源环境监测站,隶属拜城县农业局管理的事业单位,核定编制7名,机构规格相当于股级,领导职数2名,其中:正股级1名,副股级1名,全额预算管理。

拜城县农业检验检测中心,隶属拜城县农业局管理的事业单位,核定编制6名,机构级别为副科级,其中:领导职数2名,全额预算管理。下设4个职能股室,即:办公室、农化检测室、种子检验室、农产品质量检测室。

(五)实有人员情况:

拜城县农业局实有在职8人,其中:行政人员7人,行政工勤事业人员1人,退休4人。

拜城县农村能源环境监测站实有在职人员7人(其中:县自聘2人),退休3人。

拜城县农业检验检测中心实有在职人员6人。

二、部门决算单位构成:

从决算单位构成看,拜城县农业局部门决算包括:拜城县农业局部门本级决算。

纳入拜城县农业局2017年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序  号

单位名称

备   注

1

拜城县农业局本级

 

 

 

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明:

2017年度收入3363.76万元,与上年1852.44万元相比,增加1511.32万元,增长82%;2017年度支出3089.8万元,与上年1856万元相比,增长1233.8万元,增长66%;2017年度结转结余280万元,与上年6万相比,增长274万元,增长4567%,增长的原因是:2017年度增加了项目资金数。

与预算254.72万元相比,增加3109.04万元,增长1221%,增长的原因是:2017年度增加了项目资金数2823.36万元和基本资金11.72万元。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3363.76万元,其中:财政拨款收入3362.76万元,占总收入的99.97%;其他收入1万元,占总收入的0.03%。增减变化的主要原因是:增加了财政补助收入项目资金和其他收入(2016年自治区农业支持保护经费1万元)。

2017年度预算收入254.72万元,其中:财政拨款收入254.72万元,占总收入的100%。

与预算254.72万元相比,增加3109.04万元,增长1221%,财政拨款收入增长3108.04万元,增长1220%;其他收入1万元,增长100%。增长的原因是:2017年度增加了项目资金数。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3089.8万元,其中:基本支出266.44万元,占总支出的9%;项目支出2823.36,占总支出的91%;增减变化的主要的原因是:项目支出增加。

与预算支出254.72万元相比,增加2835.08万元,增长1113%;基本支出266.44万元,增加11.72万元,增长5%;项目支出2823.36万元,增加2823.36万元,增长100%。

三、部门财政拨款收支情况

(一)、财政拨款收入总体情况说明

2017年度财政拨款收入3362.76万元,与上年1852.44万元相比,增加1510.32万元,增长82%;增减变化的主要原因是:增加了项目资金数。财政拨款支出3089.8万元,与上年1856万元相比,增加1233.8万元,增长66%;其中:基本支出266.44万元,项目支出2823.36万元;增减变化的主要的原因是:项目支出资金增加。财政拨款结转结余280万元,与上年6万元相比,增加274万元,增长4567%,增减变化的主要的原因是:年底增加了3个项目的资金结余。

与预算相比,财政拨款收入增加了3108.04万元,增长了1220%;财政拨款支出2835.08万元,增长了1113%。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3088.8万元,与上年1856万元相比,增加1232.8万元,增长66%;增减变化的主要的原因是:增加了项目资金数。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出27.68万元,农林水支出3061.12万元。按经济分类科目,工资福利支出212.96万元,商品和服务支出13.21万元,对个人和家庭的补助66.9万元,对企事业单位的补贴2478.32万元,基本建设支出300万元,其他资本性支出17.41万元。

2017年度预算按功能分类科目,社会保障和就业支出29.96万元,比预算减少2.28万元,降低8%;农林水支出224.76万元,比预算增加2836.36万元,增长1262%;增减变化的主要的原因是:增加了项目资金数。按经济分类科目,工资福利支出225.1万元,比预算减少12.14万元,减少5%;商品和服务支出8.08万元,比预算增长5.13万元,增长63%;对个人和家庭的补助21.54万元,比预算增长45.36万元,增长211%;对企事业单位的补贴增加2478.32万元,基本建设支出增加300万元,其他资本性支出增加17.41万元,增长了100%。增减变化的主要的原因是:工资福利支出按照实际进行了支付,商品服务支出是因为项目中增加商品服务支出,对个人和家庭的补助支出是增加了1名死亡人员的死亡抚恤金和遗属补助生活费。对企事业单位的补贴、基本建设支出、其他资本性支出主要是项目资金的增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无此类情况。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

我单位无此类情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余280万元,与上年6万元相比,增加274万元增长了4567%。

其中财政拨款结转结余280万元,与上年6万元相比,增加274万元,增长了4567%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.4万元,比上年相比,无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

 

公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,占100%;与上年相比无变化。增减变化的主要原因是:与上年的公务用车运行维护费保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,其中:公务用车运行维护费3.4万元,主要用于单位公务车辆的维修、加油、保险等。2017年单位公务用车的保有量是5辆。

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县农业局机关运行经费支出8.08万元,比上年减少1.56万元,降低16%,主要原因:缩减了机关运行办公经费。

六、政府采购情况

拜城县农业局政府采购计划113.85万元,其中:政府采购货物支出59.74万元,政府采购工程支出46.5万元,政府采购服务支出7.61万元;实际采购109.69万元,其中:政府采购货物支出57.41万元,政府采购工程支出45万元,政府采购服务支出7.28万元。

七、其他重要事项的情况

(一)、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计957.61万元,其中:流动资产700.29万元,固定资产257.32万元,其中:车辆12辆,价值150.98万元,其中:一般公务用车5辆,其他用车7辆(主要是吸粪低速货车);其他固定资产价值106.34万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

我单位无此类情况。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

我单位无此类情况。

 

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

拜城县农业局

2018年7月13日

 

2017年度拜城县农业局部门决算报表封面

2017年度拜城县农业局部门决算报表