拜城县科学技术协会2017年度部门决算报表

作者:阿依左拉 来源:科协 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

附件1

 

 

2017年拜城县科协部门决算

 

第一部分  部门单位概述

 一、部门基本情况

1、主要职能。

(一)依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》广泛开展科技普及工作,普及科学技术知识,倡导科学方法、传播科学思想、红弘扬科学精神,提高全民科学文化素质。全面落实科学发展观,团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略,建设创新型国家。促进科学技术的繁荣和发展,促进科学技术的普及和推广,促进科学技术人才的成长和提高,促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见,维护科学技术工作者的合法权益。为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科学技术工作者服务,推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设和社会建设,构建社会主义和谐社会,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

      (二)开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进科学发展。

      (三)反映科学工作者的建议、意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策、规划的制定。

      (四)推广先进科学技术,促进科学技术成果转化,组织学会与企业的协作,开展科学技术咨询活动,推动科学技术进步。

      (五)开展科技人员继续教育和培训工作。

      (六)兴办和发展符合科协宗旨的社会公益性事业。

      (七)完成县委、政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

2、机构设置情况:

拜城县科协隶属县财政全额拨款二级预算单位,属县级参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度。

单位下设1 个股室:办公室。机构较上年无变化。

3、人员设置情况。

单位现有编制人数3个(其中:工勤编制1名),单位本年实有人数在职2人,其中:正科级1人,科员1退休人员10人。

 

    二、部门决算单位构成。

拜城县科协部门决算包括:拜城县科协本级决算。

纳入拜城县科协2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县科协(本级)

 

 

 

 

 

第二部分 拜城县科协2017年度部门决算况说明

    一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

①    2017年度收入40.76万元,2016年财政拨款收入78.71万元,与上年相比,减少37.96万元,降低48.23%2017年财政支出40.76万元,2016年财政支出78.71万元,与上年相比,减少37.96万元,降低48.23%,无结余。增减变化主要原因是:由于本年初调整工资结构肯养老保险基数,同时退休1名副科级干部,减少了差旅费,车辆运行维护费,科普大篷车项目经费。2017科协支出预算总额45.90万元,部门收入支出决算数为40.76万元。

(二)部门收入总体情况说明

2017年收入合计40.76万元,其中:财政拨款收入40.76万元,占 100%2016年财政拨款收入78.71万元,同比减少37.96万元,减少原因是由于本年初调整工资结构肯养老保险基数,同时退休1名副科级干部,减少了差旅费,车辆运行维护费,科普大篷车项目经费

(三)部门支出总体情况说明

2017年支出合计40.76万元,其中:基本支出40.76万元;项目支出0.99万元。 2017科协预算支出金额为45.90万元,2017年决算支出金额40.76万元,其中:基本支出40.76万元(工资福利支出18.86万元,商品服务支出3.73万元,对个人和家庭的补助支出18.15万元);项目支出0.99万元。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入40.76万元,与上年相比,减少37.96万元,降低48.23%。增减变化的主要原因是:由于本年初调整工资结构肯养老保险基数,同时退休1名副科级干部,减少了差旅费,车辆运行维护费,科普大篷车项目经费。财政拨款支出40.76万元,与上年相比,增加(减少)37.96万元,降低48.23%增减变化的主要原因是:由于本年初调整工资结构肯养老保险基数,同时退休1名副科级干部,减少了差旅费,车辆运行维护费,科普大篷车项目经费

2017年无财政拨款结转结余。

2017科协预算收入支出总额45.90万元,2017年部门收入支出决算数为40.76万元。其中:基本支出40.76万元(工资福利支出18.86万元,商品服务支出3.73万元,对个人和家庭的补助支出18.15万元);项目支出0.99万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出40.76万元。与上年相比,增加(减少)37.96万元,降低48.23%。增减变化的主要原因是:由于本年初调整工资结构肯养老保险基数,同时退休1名副科级干部,减少了差旅费,车辆运行维护费,科普大篷车项目经费。按经济分类科目,工资福利支出18.86万元,商品和服务支出3.73万元,对个人和家庭补助支出支出18.15万元。 2017科协一般公共预算财政拨款支出预算数45.90万元,一般公共预算财政拨款支出决算数40.76万元。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

拜城县科协政府性基金预算

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

拜城县科协政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况说明

2017年度本部门无结转结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.79万元,比上年增加0.41万元,增减率0.23%增加原因是今年下乡比较多,致使车辆运行费用增加。其中公务用车运行维护费支出1.35万元,占 100%,主要用于公务车维修、加油等。

2017年无公务接待费

2017年“三公”经费预决算对比:三公经费预算2.8元,决算1.79万元,决算比预算减少1.01万元。原因为:因驾驶员辞职影响科普宣传工作所以没花完。

五、机关运行经费支出情况

2017年度科协机关运行经费支出3.73万元,比上年增加1.67万元,增长81.07%,主要原因是2017年地区精准扶贫现场会及参加会议较多差旅费增加。(其中办公费0.91万元、印刷费0.25万元、邮电费0.464万元、差旅费0.14万元,公务用车运行费1.79万元

六、政府采购情况

拜城县科协政府采购计划0.8万元,其中:政府采购货物支出0.34万元、政府采购服务支出0.46 万元;实际采购0.7万元,其中:政府采购货物支出0.3万元、政府采购服务支出0.4万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计46.75万元,其中:流动资产11.61万元,固定资产35.14万元,其中:一般公务用车2辆价值27.8万元,其他固定资产价值 7.34万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算1万元,项目支出决算0.99万元。年末本单位重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

科技之冬”活动经费0.99万元,用于开展我县第二十八届“科技之冬”活动的开支,为了深入贯彻落实党的十九精神和《全民科学素质行动计划纲要》,全面实施“科教兴拜”战略,营造“学科技、用科技、依靠科技致富”的浓厚氛围,促进农业和农村经济快速发展,实现农业增效、农民增收和农村稳定。县委、县人民政府对第二十八届“科技之冬”活动高度重视,把“科技之冬”培训活动列入县委、政府的重要议事日程。围绕我县产业结构调整以及主导产业、特色产业的发展需求,进一步加强我县农牧民、城镇劳动人口科学生产、增收增效的能力,加大农村、城镇科技培训和科普宣传力度,开展了“科技之冬”活动的培训,共举办培训班351期,受训人数78752人次(其中:县级培训班31期,受训人数6412人次;乡级培训班78期,受训人数17649人次;村级培训班142期,受训人数24691人次)。第二十七届“科技之冬”活动共支出经费1万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

科协2017年度部门决算报表.PDF

 部门决算量化评价表.XLS

    部门决算相关信息统计表            

财政拨款收入支出决算总表.XLS       

财政专户管理资金收入支出决算表.XLS       

费税收入征缴情况表.XLS     

国有资产收益征缴情况表.XLS

机构人员情况表.XLS

基本建设类项目收入住处决算表.XLS

基本数字表.XLS

基本支出决算明细表.XLS

年初结转和结余调整情况表.XLS

其他收入明细情况表.XLS

收入决算表.XLS

收入支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

项目收入支出决算表.XLS

项目支出决算明细表.XLS

项目支出明细表.XLS

行政事业类项目收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款项目支出明细表.XLS

一般公共预算财政拨款项目支出明细表.XLS

政府采购情况表.XLS

政府性基本预算财政拨款收入支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款项目支出明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.XLS

支出决算表.XLS

支出决算明细表.XLS

主要指标变动情况表.XLS

住房公积金业务收支情况表.XLS

资产负债简表.XLS

资产负债简表年初数变动情况表.XLS

资产情况表.XLS

附件2.doc

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