2017年度拜城县林业局(本级)部门决算公开说明

作者:张蓓 来源:林业局 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

2017年度拜城县林业局(本级)部门

决算公开说明

第一部分 拜城县林业局单位概述

一、拜城县林业局及二级部门主要职能概述:

(一)拜城县林业局主要职能

林业局是主管全县林业行政的职能部门,负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理,行使林业行政执法职权,其主要职责是:

1、贯彻执行国家、自治区关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法律、法规,研究制定县林业发展和防沙治沙、防护林建设等林业发展战略规划、计划,经批准后实施并依法监督检查,指导全县林业经济体制改革。

2、领导组织、协调全县林业管理,野生动植物保护、护林防火、森林病虫害检疫防治、林业公安,林木种苗管理,林业科技推广研究等部门工作,负责直属事业单位人事、劳动工资的领导和管理以及对林业科技人员的宏观管理。

3、指导林业基本建设,负责林业基本建设和技术改造项目的预审或审批;指导、监督林业系统财务工作,对县林业各专项经费和有关生产资料进行分配管理,编制预算,进行决算;担负全县各类林业基金的筹备管理和监督使用;配合相关部门研究制定林业的经济调控政策;监督、管理国有资产,负责林业各项重点建设项目的各项资金审计。

4、组织指导全县森林资源调查规划、设计、动态监测及管理工作,依据《中华人民共和国森林法》组织编制、审核全县森林采伐限额并监督执行,负责林政管理工作;依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理办法》及有关地方性法规,负责林地、林权管理征用,占用林地的初审及主管森林资源有偿使用并监督林地开发利用 ,会同有关部门调解处理林权纠纷。

5、协调有关林业的县内外智力引进和人才交流工作,组织指导全县林业职工专业教育及专业人才培训,指导全县林业宣传工作。

6、开展国土绿化教育,负责组织、协调、管理全县的义务植树工作。

7、承办县人民政府交办的其他工作。

(二)拜城县公安局森林派出所,主要职责:

负责保护林区森林资源和野生动植物资源,依法查处各类破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪活动;按照国家法律规定,依法查处辖区内各类森林案件,维护林区社会治安秩序。

(三)拜城县护林防火办公室,主要职责:

1、贯彻有关方针、政策和规定,在群众中进行宣传教育,加强管理,加强林业三防各项工作。

2、完善保护森林合同,指定护林防火条例制度,做好火源检查,完善和改进防火、灭火和救护工作。

3、建立、检查和上报病虫害状况、植物检疫、防治病虫害的县、乡、村三级服务网络。

4、对发生的病虫害提出防治措施并进行有效防治。

5、配合相关部门处理乱砍滥伐、违法捕猎、毁林开荒、湿地开垦等破坏资源的行为。

6、开展科研、试验活动,合理利用森林和野生动植物资源。

7、完成上级交办的其他工作。

(四)拜城县木扎提河湿地自然保护区管理站,主要职责:

1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策;

2、制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;

3、调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;

4、组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作;

5、开展自然保护宣传教育工作。

(五)拜城县托克逊林果科技示范园管理站,主要职责:

1、贯彻执行国家、自治区关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规,保护辖区森林资源,促进林业发展;

2、管理国有林场、国有苗圃,负责国有林场、国有苗圃、林木种苗规划计划的编制并组织实施;

3、负责林木种苗规划开发生产和种质资源收集保存,建立以及林木种苗生产供应、森林培育与经营、林木良种选育与新技术推广及林木种苗的调剂工作;

4、负责新树种、新品种的引进、实验、栽培,管理技术培训与推广,林果树种佳节与老果园改造;

5、负责河谷林、沙棘林的管理和资源保护工作;

6、完成上级交办的其他工作。

(六)机构设置情况

林业局(本级)正科级行政单位,内设二个机构:办公室和综合业务办公室;编制6名,其中:行政编制5名、工勤编制1名;设置领导职数3名,现实有在编人员5名。

林业局下有副科级二级单位三个及股级直属林管站一个,分别为:

公安局森林派出所副科级单位,核定政法编制专项编制9名,其中:领导职数3名;现实有在编人员8名。

护林防火办公室副科级(参公)单位,核定编制6名,其中:领导职数2名;现实有在编人员6名。

木扎提河湿地自然保护区管理站副科级事业单位,核定编制6名,其中:领导职数1名;现实有在编人员6名。

托克逊林果科技示范园管理站股级事业单位,核定编制5名,现实有在编人员19名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,林业局(单位)部门决算包括:林业局(单位)部门决算本级决算。

纳入林业局(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县林业局(本级)

 

第二部分拜城县林业局(单位)2017年度部门决算

情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3383.15万元,与上年相比,增加676.68万元,增长20%。支出2939.49万元,与上年相比,增加31.45万元,增长1%。结余460.99万元,与上年相比,增加443.69万元,增长96%。收入、支出增长的主要原因为一是上级项目追加资金,二是本级预算人员经费增加;结余增长的主要原因为上级项目追加资金有一部分集中在年底到位,资金无法使用造成结余。

2017年度收入3383.15万元,与预算相比,增加2627.79万元,增长78%;支出2939.49万元,增加2184.13万元,增长74%。决算与预算相比增长的主要原因是上级项目追加资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年决算收入合计3383.15万元,其中:财政拨款收入2835.10万元,占收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比仍然以财政拨款收入为主,无增减变化。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2939.49万元,其中:基本支出569.54万元、占比19%;项目支出2369.95万元,占比81%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。与上年相比,基本支出增长1.4%,项目支出增长12.38%,增减变动原因一是本级预算人员经费增长,二是加快了上级项目资金的支出力度,确保资金及时发挥效益。上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

本年预算支出755.36万元,其中:基本支出750.46万元,项目支出4.9万元,与决算相比基本支出减少180.92万元,占比24%,增减变动原因为编制预算时编制的略微宽松,以免日后变动引起经费不足再追加;项目支出增加2365.51万元,占比99.8%,增减变动原因为上级项目追加资金,本单位加大了资金使用力度。

二、财政部门拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况

2017年度财政拨款收入3383.15万元,与上年相比,增加676.68万元,增长20%;增减变化的主要原因为一是上级项目追加资金,二是本级预算人员经费增加。

财政拨款支出支出2939.49万元,与上年相比,增加31.45万元,增长1%。其中:基本支出569.54万元、占比19%;项目支出2369.95万元,占比81%。增减变化主要原因一是本级预算人员经费增长,二是加快了上级项目资金的支出力度,确保资金及时发挥效益。

财政拨款结余460.99万元,与上年相比,增加443.69万元,增长96%。结余增长的主要原因为上级项目追加资金有一部分集中在年底到位,资金无法使用造成结余

与预算相比,收入增加2627.79万元,增长78%;支出2939.49万元,增加2184.13万元,增长74%;结余增加443.69万元,增长96%;增长的主要原因是上级项目追加资金。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2391.40万元,与上年相比,增加128.64万元,增长4.5%。增减变化的主要原因一是上级项目追加资金,二是本级预算人员经费增加。

其中:按功能分类科目---社会保障和就业支出62.63万元、节能环保支出452.88万元、农林水支出1875.90万元。

按经济分类科目---工资福利支出1079.96万元、商品和服务支出379.16万元、对个人和家庭补助534.08万元、基本建设支出100万元、其他资本性支出298.21万元。

与预算相比,增加1636.05万元,增长68%,增减变化的主要原因是上级项目追加资金。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入548.04万元,与上年相比,增加548.04万元,增长100%。增减变化的主要原因是本级财政追加。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出548.04万元,与上年相比,增加548.04万元,增长100%。增减变化的主要原因是本级财政追加用于支付乡村公路建设征占用林地缴纳的植被恢复费。

与预算相比,增加548.04万元,增长100%,增减变化的主要原因是本级财政追加。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出548.04万元。与上年相比,增加548.04万元,增长100%。增减变化的主要原因是本级财政追加用于支付乡村公路建设征占用林地缴纳的植被恢复费。

其中:按功能分类科目---债务还本支出548.04万元;

按经济分类科目---其他资本性支出548.04万元。

与预算相比,增加548.04万元,增长100%,增减变化的主要原因是本级财政追加。

三、部门结转结余情况

年末结转结余460.99万元,与上年相比,增加443.69万元,增长96%。

其中:财政拨款结转结余460.99万元,与上年相比,增加443.69万元,增长96%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.2万元,比上年减少2万元,降低19.6%。增减原因是单位厉行节约压缩不必要的开支。

与预算相比,增减0万元,增减0%。增减原因是单位厉行节约压缩不必要的开支。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出18.88万元,比上年减少0.99万元,降低5.26%,

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划97.51万元,其中:货物支出3.78万元、工程支出71.88万元、服务支出21.85万元;实际采购支出79.54万元,其中:货物支出3.39万元、工程支出57.17万元、服务支出18.99万元

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计2202.97万元,其中:流动资产1470.98万元、固定资产731.99万元、其中:房屋1584.78平米,价值113.29万元;共有车辆13辆,价值213.36万元,其中:一般公务用车6辆、其他车辆7辆;其他固定资产405.33万元。

(二)固定资产受益征缴情况说明

截止2017年12月31日,林业局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元、已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元、单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目6个,涉及预算2005.11万元,项目支出决算1641.13万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、2017年中央完善退耕还林政策补助资金443.09万元,为全县2002-2006年4.92万亩退耕还林地块原有补助到期后,为巩固退耕还林成果国家继续给予补贴,本年度验收合格面积4.35万亩,兑现资金391.17万元;未验收合格面积0.58万亩及资金51.91万元,待补植补造验收达标后,予以兑现。总体评价:达到预期目标合格。

2、2017年自治区村级惠民生项目资金150万元,为大桥及布隆2个乡村级惠民生项目,其中:大桥乡为2个村的197户农民庭院改造,资金100万元;布隆乡为200亩防护林建设,资金50万元。截止2017年末大桥乡2个村已完成门前硬化1070平米、墙面刷白2590平米、三区隔离墙592米、葡萄长廊3100米,经验收与预期目标相符,资金100万元已拨付大桥乡并兑现给农户;布隆乡防护林建设实际只完成132亩,实际拨付资金43.97万元,余款待项目全部完成后再支付。总体评价:完成预期目标,合格。

3、2017年中央财政第二林业改革发展资金(森林抚育项目)100万元,需完成全县1万亩经济林的修剪抚育任务,以达到林果增收的目的。该项目委托克孜尔美园林果技术服务农民专业合作社完成,截止2017年末已完成1万亩经济林的修剪抚育,支付抚育费资金90万元。总体评价:完成预期目标,合格。

4、2017年中央森林生态效益补偿基金943.04万元,其中:管护补助843.04万元、营造林100万元。该资金的设立主要为管护全县126.5万亩的国家公益林,避免公益林区内滥伐盗伐林木、森林火灾和破坏自然环境等事件的发生,同时对公益林森林资源的消长、病虫害的发生、森林火灾及野生动植物资源进行监测和普查,截止2017年末共聘用护林员109名,解决了109名农村富余劳动力的就业问题,为全县脱贫及社会稳定工作作出了贡献。总体评价:完成预期目标合格。

5、2017年中央森林公安转移支付资金5万元,主要用森林公安的办案经费,2017年森林公安部门共侦破刑事案件1起、行政案件10起,打击了乱砍滥伐及盗猎野生动植物的行为,维护了林区的治安,同时完成了辖区的治安巡逻工作。总体评价:完成预期目标,合格。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、《报表封面》

二、《部门决算报表》