2017年度拜城县林业管理站(单位)部门决算公开说明

作者:王懿娟 来源:拜城县林业管理站 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

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2017年拜城县林业管理站(单位)部门决算

公开说明

目录

第一部分 拜城县林业管理站部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

(二)固定资产受益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张)

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况:

(一)拜城县林业管理站主要职能

(1)负责退耕还林工程,组织制定工程建设的管理办法、技术规程、建设标准并监督执行。

(2)负责各乡镇(场)的林业重点工程的指导和协调工作。

(3)负责退耕还林还草工程建设的社会宣传、经验交流工作。

(4)配合做好退耕还林地的确权发证工作和政策补助工作。

(5)贯彻执行有关林业工作站建设管理的政策、法规、制度并组织实施和监督执行。

(6)负责基础林业工作站人员培训。

(7)完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及人员情况

拜城县林业管理站副科级独立核算单位,事业编制,隶属县林业局管理。内设行政办公室、财务室、专业技术办3个科室。

(三)年末编制情况、实有人数。

2017年,我单位部门决算范围内独立核算的事业机构为1个。

我单位事业编制数18名,现实有在编人数17名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县林业管理站(单位)部门决算包括:拜城县林业管理站(单位)部门决算本级决算。

纳入拜城县林业管理站(部门)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县林业管理站(本级)

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入261.20万元,与上年相比,减少49.48万元,降低19%。支出261.20万元,与上年相比,减少49.48万元,降低19%。2017年度收入261.20万元,与预算相比减少66.82万元,降低25%。增减变化主要原因是:人员减少3人。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计261.20万元,其中:财政拨款收入261.17万元,占收入的99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占1%。与上年相比仍然以财政拨款收入为主,无增减变化。本年预算收入328.02万元,其中:财政拨款收入261.17万元,占收入的80%。主要原因是:人员减少3人。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计261.20万元,其中:基本支出261.20万元、占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。本年预算支出328.02万元,其中:基本支出328.02万元,与决算相比基本支出减少66.82万元,占比26%,增减变动原因:人员减少3人

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入261.17万元,与上年相比,减少:49.51万元,降低19%;增减变化的主要原因:人员减少3人;财政拨款支出支出261.17万元,与上年相比,减少:49.51万元,降低19%;其中:基本支出261.17万元、占比100%;项目支出0万元,占0%。

与预算相比,收入减少66.85万元,降低26%;支出261.17万元,减少66.85万元,降低26%;减少的主要原因:人员减少3人。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出261.17万元,与上年相比,减少49.51万元,降低19%;增减变化的主要原因:人员减少3人。

其中:按功能分类科目---社会保障和就业支出26.87万元、农林水支出234.30万元。

按经济分类科目---工资福利支出218.05万元、商品和服务支出7.16万元、对个人和家庭补助35.96万元。与预算相比,减少66.85万元,降低26%;减少的主要原因:人员减少3人。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。与预算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.46万元,比上年增长1.06万元,增长43%。增长原因:车辆年代已久,进行了大修,下乡次数较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出2.46万元,比上年增长1.06万元,增长43%,增长原因:车辆年代已久,进行了大修,下乡次数较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费2.46万元,其中,公务用车运行维护费2.46万元。主要用于车辆维修和保养,加油以及购买保险。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。

与预算相比增长1.06万元增长原因:车辆年代已久,进行了大修,下乡次数较多。                                      

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出0万元,比上年增长(减少)0万元,增长(降低)0%。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划7.23万元,其中:货物支出2.27万元、工程支出0万元、服务支出4.95万元;实际采购支出79.54万元,其中:货物支出2.0万元、工程支出0万元、服务支出4.89万元;

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计101.54万元,其中:流动资产28.18万元、固定资产73.36万元、其中:房屋0平米,价值0万元;共有车辆1辆,价值16.6万元,其中:一般公务用车1辆;其他固定资产56.76万元。

(二)固定资产受益征缴情况说明

截止2017年12月31日,林业管理站资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元、已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元、单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张)

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》