2017年新疆阿克苏地区拜城县动物卫生 监督所部门决算公开说明

作者:畜牧局 来源:畜牧局 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

 

第一部分 拜城县动物卫生监督所单位概述

一、拜城县动物卫生监督所基本情况:

(一)单位职责

单位性质为参照公务员法管理的事业全额拨款单位,执行会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

(二)部门职能

1、依法实施动物防疫监督。负责监督重大动物疫病及本县制定的强制免疫疫病的计划免疫实施情况;负责监督饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人,依照《动物防疫法》和国家有关规定达到动物防疫合格条件。

2、依法对动物及动物产品实施检疫并进行监督,行使抽检、补检、处罚、行政复议等执法工作。负责动物防疫检疫执法证书、证章的管理、审核发放工作。

3、指导各乡镇(场)做好动物卫生监督体系建设项目立项、实施和管理,负责对动物饲养、经营、动物产品的生产、加工、储藏、销售、运输等环节有效监控。

4、负责畜产品安全监督执法工作,负责公路临时动物防疫监督检查站日常监督管理工作。

5、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作,负责组织对动物产品中兽药残留量和违禁药物的监测,监督动物饲养场等兽药使用单位遵守国家兽药安全使用规定,兽药产品的抽检、兽药产品质量监督;假、劣兽药及违禁兽药的查处。

6、负责全县动物防疫监督员、动物检疫员的培训、考核、发证、监督等管理工作,依法查处各种违法行为。

7、完成上级交办的其它工作任务。

(三)机构设置情况

拜城县动物卫生监督所成立于2008年3月,属参照公务员法管理的全额拨款副科级二级事业单位,隶属于拜城县畜牧兽医局管辖。内设三个科室:综合办公室、监督室、检疫室。核定编制13名,其中:领导职数2人(副科级);实有人员12名,其中:(其中:参照公务员法管理人员10名,事业编制2名<未纳入自治区财政统发>),退休3人。与上一年相比减少1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县动物卫生监督所部门决算包括:拜城县动物卫生监督所部门决算本级决算。

纳入拜城县动物卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县动物卫生监督所

 

 

第二部分 拜城县动物卫生监督所2017年度部门决算

情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。收入、支出降低的主要原因为一人退休、办公费、通讯费降低。

2017年度收入156.18万元,与预算176.89相比,减少20.71万元,降低13%。决算与预算相比降低的原因是落实自治区机关事业单位养老保险制度改革政策,动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,项目经费减少、基本公用减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年决算收入合计156.18万元,其中:财政拨款收入156.18万元,占收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比仍然以财政拨款收入为主,无增减变化。

本年预算收入156.18万元,其中:财政拨款收入156.18万元,占收入的100%。无增减变化。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计156.18万元,其中:基本支出156.18万元、占比100%;项目支出0万元,占比0%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。与上年相比,基本支出增长12%,项目支出增长0%,项目资金的支出力度,确保资金及时发挥效益。上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

本年预算支出176.89万元,其中:基本支出176.89万元,项目支出0万元,与决算相比基本支出减少20.71万元,占比13%,增减变动原因落实自治区机关事业单位养老保险制度改革政策,动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,项目经费减少、基本公用减少;项目支出增加0万元,占比0%,与上年持平。

二、财政部门拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况

2017年度财政拨款收入156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,减低0.01%;增减变化的主要原因为动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,基本公用减少。财政拨款支出支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。其中:基本支出156.18万元、占比100%;项目支出0万元,占比0%。增减变化主要原因人员减少、项目经费取消。

财政拨款结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

与预算相比,收入减少20.17万元,降低13%;支出176.89万元,减少20.17万元,降低13%;结余0万元,增长0%;

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。增减变化的主要原因人员减少、项目经费减少。其中:按功能分类科目,基本支出156.18万元, 项目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出137.28万元,商品和服务支出4.02万元,对个人和家庭的补助支出14.88万元,基本建设支出及其他资本性支出0万元。 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。增减变化的主要原因是人员减少、基本公用经费减少。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。增减变化的主要原因是人员减少、办公费减少。

与预算相比,减少20.17万元,减少13%,增减变化的主要原因是人员减少、项目经费取消、办公费减少。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出156.18万元。与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。增减变化的主要原因是人员减少、基本公用经费减少、车辆运行费取消。

与预算相比,减少20.17万元,降低13%,增减变化的主要原因是人员减少、基本公用经费减少、车辆运行费取消。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中:财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少1.05万元,降低100%。增减原因是公务用车报废,未产生车辆运行和维护费。

与预算相比,增减0万元,增减0%。增减原因是无公务车辆运行费。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出3.96万元,比上年减少0.16万元,降低0.04%,

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划4.6万元,其中:货物支出1.3万元、服务支出3.3万元;实际采购支出3.96万元,其中:货物支出1.12万元、服务支出2.84万元

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计51.05万元,其中:流动资产44.86万元、固定资产6.19万元、其中:其他固定资产6.19万元。

(二)固定资产受益征缴情况说明

截止2017年12月31日,林业局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元、已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元、单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明无

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公” 经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公处国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外并接待)支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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