2017年拜城县动物卫生监督所部门决算公开说明

作者:畜牧局 来源:畜牧局 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

 

 

2017年新疆阿克苏地区拜城县动物卫生

监督所部门决算公开说明

 

第一部分 拜城县动物卫生监督所单位概述

一、拜城县动物卫生监督所基本情况:

(一)单位职责

单位性质为参照公务员法管理的事业全额拨款单位,执行会计制度。独立编制机构1个,独立编制机构与上年无变动。

(二)部门职能

1、依法实施动物防疫监督。负责监督重大动物疫病及本县制定的强制免疫疫病的计划免疫实施情况;负责监督饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位和个人,依照《动物防疫法》和国家有关规定达到动物防疫合格条件。

2、依法对动物及动物产品实施检疫并进行监督,行使抽检、补检、处罚、行政复议等执法工作。负责动物防疫检疫执法证书、证章的管理、审核发放工作。

3、指导各乡镇(场)做好动物卫生监督体系建设项目立项、实施和管理,负责对动物饲养、经营、动物产品的生产、加工、储藏、销售、运输等环节有效监控。

4、负责畜产品安全监督执法工作,负责公路临时动物防疫监督检查站日常监督管理工作。

5、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作,负责组织对动物产品中兽药残留量和违禁药物的监测,监督动物饲养场等兽药使用单位遵守国家兽药安全使用规定,兽药产品的抽检、兽药产品质量监督;假、劣兽药及违禁兽药的查处。

6、负责全县动物防疫监督员、动物检疫员的培训、考核、发证、监督等管理工作,依法查处各种违法行为。

7、完成上级交办的其它工作任务。

(三)机构设置情况

拜城县动物卫生监督所成立于2008年3月,属参照公务员法管理的全额拨款副科级二级事业单位,隶属于拜城县动物卫生监督所管辖。内设三个科室:综合办公室、监督室、检疫室。核定编制13名,其中:领导职数2人(副科级);实有人员12名,其中:(其中:参照公务员法管理人员10名,事业编制2名<未纳入自治区财政统发>),退休3人。与上一年相比减少1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县动物卫生监督所部门决算包括:拜城县动物卫生监督所部门决算本级决算。

纳入拜城县动物卫生监督所2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县动物卫生监督所

 

 

第二部分 拜城县动物卫生监督所2017年度部门决算

情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。收入、支出降低的主要原因为一人退休、办公费、通讯费降低。

2017年度收入156.18万元,与预算176.89万元相比,减少20.71万元,降低13%。决算与预算相比降低的原因是落实自治区机关事业单位养老保险制度改革政策,动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,项目经费减少、基本公用减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年决算收入合计156.18万元,其中:财政拨款收入156.18万元,占收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%,附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与上年相比仍然以财政拨款收入为主,无增减变化。

本年预算收入176.89万元,决算财政拨款收入156.18万元,减少20.71万元,降低13%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计156.18万元,其中:基本支出156.18万元、占比100%;项目支出0万元,占比0%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。与上年相比,基本支出增长12%,项目支出增长0%,项目资金的支出力度,确保资金及时发挥效益。上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

本年预算支出176.89万元,其中:基本支出176.89万元,项目支出0万元,与决算相比基本支出减少20.71万元,占比13%,增减变动原因落实自治区机关事业单位养老保险制度改革政策,动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,项目经费减少、基本公用减少;项目支出增加0万元,占比0%,与上年持平。

二、财政部门拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况

2017年度财政拨款收入156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,减低0.01%;增减变化的主要原因为动物卫生监督所1名退休人员工资由社会保障部门统一发放,基本公用减少。财政拨款支出支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。其中:基本支出156.18万元、占比100%;项目支出0万元,占比0%。增减变化主要原因人员减少、项目经费取消。

财政拨款结余0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。

与预算相比,收入减少20.17万元,降低13%;支出176.89万元,减少20.17万元,降低13%;结余0万元,增长0%;

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出156.18万元,与上年相比,减少2.17万元,降低0.01%。增减变化的主要原因人员减少、项目经费减少。其中:按功能分类科目,基本支出156.18万元, 项目支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出137.28万元,商品和服务支出4.02万元,对个人和家庭的补助支出14.88万元,基本建设支出及其他资本性支出0万元。

与预算相比情况。基本支出年初预算数176.89万元,决算数156.18万元,减少20.71万元。 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出万元,与上年相比,增加(减少)万元,增长(降低)%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:政府性基金预算。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:厉行节约。车编0辆,公务用车维护费为0万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:无因公出境人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是厉行节约。车编0辆,公务用车维护费未0万元;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无公务接待费发生。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。拜城县动物卫生监督所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车的燃料费用、维修费用、保险费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无此业务费用发生拜城县动物卫生监督所国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:预算指标为0万元。减少0万元,降低0%,减少原因是厉行节约。

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县动物卫生监督所机关运行经费支出3.96万元,比上年增加0.16万元,减少0.04%,主要原因是人员增加,经费增加

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

六、政府采购情况

拜城县动物卫生监督所政府采购计划4.6万元,其中:政府采购货物支出 1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.3万元;实际采购3.96万元,其中:政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.84万元。

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至201712月31日,资产总计51.05万元,其中:流动资产44.86万元,固定资产6.19万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值6.19万元。

其他有关说明内容。 其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至201712月31日,拜城县动物卫生监督所资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。213(类)01(款)01(项)指农林水支出行政运行。

其他有关说明内容。其他有关说明内容

 

 

/UploadFiles/zwgk/2018/7/201807131714447058.xls