2017年度拜城县赛里木镇社会保障服务中心部门决算公开说明

作者:阿依苏力坦 来源:赛里木镇 发布时间:2018年07月13日 点击数: 【字体:

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2017年度拜城县赛里木镇社会保障服务中心部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(无)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 拜城县赛里木镇社会民政服务中心概况

一、基本情况

1.主要职能。

1)负责宣传人力资源社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释工作。

(2)负责街道相关人员办理就失业证、劳动力转移、落实社保补贴及再就业优惠政策、提供就业信息服务、就业援助及人力资源输入输出等就业服务工作;指导返乡务工人员自主创业。

(3)负责街道各类人才开发服务管理工作,组织本街道相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。

(4)负责街道所属人员的养老、失业、工伤、生育等社会保险的参保工作;负责离退休人员和失业人员社会化管理服务工作。

(5)负责人力资源和社会保障有关统计调查工作。

(6)做好上级人力资源和社会保障部门交办的其他工作。

2.机构设置情况。

拜城县赛里木镇社会民政服务中心隶属于县财政全额拨款二级预算单位,2017年财政全额拨款二级预算单位1个,2017年末编制数1个人,2017年末实有人数为1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县赛里木镇社会民政服务中心部门决算包括:拜城县赛里木镇社会民政服务中心。

纳入拜城县克赛里木镇社会民政服务中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县赛里木镇社会民政服务中心

二级预算单位

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

2017年总收入9.58万元, 其中:人员经费9.36万元,日常公用经费是0.22万元。

2017年总支出9.58万元。

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入9.58万元,与上年相比,增加1.25万元,增加13.04%,2017年支出9.58万元,与上年相比,增加了1.25万元, 增加13.04%。主要原因是人员费用增加

与预算相比情况。

2017年初预算财政拨款总收入是9.99万元,2017年决算收入是9.58 万元,决算比预算减少了0.41万元,减少率4.27%,主要原因是人员费用减少。

2017年初预算财政拨款总支出是9.99万元,2017年决算支出是9.58万元,决算比预算减少了0.41万元,减少率4.27%,主要原因是人员费用减少。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计9.58万元,其中:财政拨款收入9.58万元,占100%;其他收入0万元。

与预算相比情况。

2017年初预算财政拨款总收入是9.99万元,2017年决算收入是9.58万元,决算比预算减少了0.41万元.

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计9.58万元,其中:基本支出9.58万元,占100%。

与预算相比情况。

2017年初预算财政拨款总支出是9.99万元,2017年决算支出是9.58万元,决算比预算减少了0.41万元.

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入9.58万元,与上年相比,增加1.25万元,增加13.04%,主要原因是人员费用增加。。

与预算相比情况。

2017年部门预算支出总计9.99元, 2017年部门决算支出总计9.58万元,比部门预算核定数减少0.41万元。

基本支出部门预算9.99万元, 2017年部门决算支出总计9.58万元,决算比预算减少了0.41万元。

 

2、差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2017年部门预算收入总计9.99万元;2017年部门预算支出总计9.99万元,

 2017年部门决算支出总计9.58万元,决算比预算减少了0.41万元,减少率4.27%.主要原因是在职人员费用减少。其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共决算财政拨款支出9.58万元。与上年相比,增加1.25万元,增加13.04%。

2017年初预算财政拨款总收入支出是9.99万元,与上年增加1.41,增加率16.43%,主要原因在职人员工资及机关养老金等费用增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)01(款)04(项):指基本支出。208(类)05(款)05(项):机关事业单位养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》/UploadFiles/zwgk/2018/7/201807131159472849.XLS