2017年度中共拜城县委员会统战部决算公开说明

作者:艾克拜尔·斯坎旦尔 来源:统战部 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

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2017年度中共拜城县委委员会统战部部门决算

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目 录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

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二、部门收支总体情况(11张):

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

收入支出决算表

项目收入支出决算表

行政事业类项目收入支出决算表

基本建设类项目收入支出决算表

支出决算明细表

基本支出决算明细表

项目支出决算明细表

财政专户管理资金收入支出决算表

三、财政拨款收支情况(9张)

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表

五、部门决算附表(5张)

资产情况表

国有资产收益征缴情况表

基本数字表

机构人员情况表

非税收入征缴情况表

六、填报说明附表(2张)

部门决算相关信息统计表

政府采购情况表

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能

(1)、组织宣传、贯彻党中央、自治区和地区党委关于统一战线的方针、政策;调查了解县统战工作情况,掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态,及时准确的向县委反映情况,并提出开展统战工作的意见和建议;检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(2)、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况;联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做少数民族干部的培养和举荐工作;配合协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争,参与处理有关突发事件。

(3)、负责联系全县民族党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党的多党合作和政治协商制度;贯彻落实党中央、自治区和地区党委对民主党派的方针、政策,支持帮助民主党派充分发挥参政参政议政和民主监督作用,为县委同民主党派政治协商做好组织联系工作;受县委委托向民主党派、无党派人士通报县委重大决策和会议精神;支持帮助各民主党派加强自身建设,独立自主的开展工作,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(4)、负责党外人士政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做党外干部和新的代表人物队伍建设工作;协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

(5)、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动,做好争取、团结的工作。

(6)、了解并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(7)、调查、反映党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

(8)、承办县委交办的其它工作。

机构设置情况

统战部是全额行政单位,行政编制4名,核定领导职数2名,科员1名,工勤人员1名;事业5名(政治学校核定领导职数3名,管理岗2名),2017年机构编制9名.

人员设置情况

统战部实有在职人数5名,其中副部长2名,科员0名,工勤人员1名,事业2名(政治学校),与上年在职人数减少1人(本区内调出)。退休6名(比上年退休增加1人)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,中共拜城县委员会统战部(单位)部门决算包括:统战部(单位)部门本级决算。

纳入拜城县委统战部(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

中共拜城县委员会统战部

 

2

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1401.15万元,与上年相比,增加873.68万元,增长165.33%,支出1401.15万元,与上年相比,增加873.68万元,增长165.33%,增减变化主要原因是:2017年增加主麻清真寺“两有”建设项目资金和驻村管寺干部生活补助费。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1401.15万元,其中:财政拨款收入1401.15万元,占 100%;无其他收入。部门收入支出数相同

与预算相比情况

 2017年年初预算收入为113.69万元,决算数1401.15万元,决算与预算相比增加1287.46万元,增长1132.4%。主要原因是:2017年增加主麻清真寺“两有”建设项目资金、“十六配备”项目经费和驻村管寺干部生活补助费等费用。

部门支出总体情况说明

本年决算支出1401.15万元。其中:基本支出87.28万元(工资福利支出74.29万元,商品服务支出2.71万元,对个人和家庭补助支出11.96万元)占支出的6.35%。项目支出1312.19万元,占总支出的93.65%。

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1401.15万元,与上年相比,增加873.68万元,增长165.33%。增减变化的主要原因是:2017年增加主麻清真寺“两有”建设项目资金、“十六配备”项目经费和驻村管寺干部生活补助费等费用。

2017年统战部财政拨款结转结余188.24万元。1、2017年驻村管事干部岗位补贴结转182.09万元,2、第二轮农牧民城镇居民全员培训工作经费结转6.15万元主要原因是:驻村管事干部第三季度岗位津贴未发放完成。因为各乡镇场未按时上报提供报表。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1401.15万元。与上年相比,增加873.68万元,增长165.33%。增减变化的主要原因是:主要原因是:2017年增加主麻清真寺“两有”建设项目资金、“十六配备”项目经费和驻村管寺干部生活补助费等费用。。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出1392.23万元, 社会保障和就业支出8.92万元。按经济分类科目,工资福利支出74.29万元,商品和服务支出2.71万元,对个人和家庭的补助支出11.96万元,项目支出1312.19万元。2017年统战部一般公共预算财政拨款支出预算数113.69万元,一般公共预算财政拨款支出决算数1401.15万元 

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

拜城县委统战部无政府性基金预算

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

拜城县委统战部无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

2017年统战部财政拨款结转结余188.24万元。1、2017年驻村管事干部岗位补贴结转182.09万元,2、第二轮农牧民城镇居民全员培训工作经费结转6.15万元主要原因是:驻村管事干部第三季度岗位津贴未发放完成。因为各乡镇场未按时上报提供报表。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.47万元,比上年增减少0.22万元,降低13.01%,减少原因是:国家出台“八项规定”后公务接待费减少,车辆维修支出减少。

公务用车运行维护费1.4万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。

五、机关运行经费支出情况

2017年度统战部单位机关运行经费支出2.71万元,比上年减少0.55万元,降低16.87%,主要原因是减少车辆运行维护费及加油款。

六、政府采购情况

拜城县工商联政府采购计划50.25万元,其中:政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出14.12万元,政府采购服务支出27.36万元;实际采购45.64万元,其中:政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出12.83万元,政府采购服务支出24.87万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计1057.69万元,其中:流动资产999.4万元,固定资产58.29万元,其中:共有车辆1辆,价值17.18万元,统战部无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备,其他固定资产价值41.11万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算21.78万元,

1、统战民宗干部岗位津贴15.36万元

根据阿克苏地委《关于进一步加强地区宗教工作的意见》(阿地党发(2010)24号文件)及地委统战部、地区财政局、地区人事局《关于落实县、乡两级统战民宗干部岗位津贴有关问题的通知》(阿地党统发(2010)06号)文件精神从2010年6月1日起执行。统一战线工作队伍是一支维稳性的专职队伍,基本任务是维护宗教领域稳定,引导宗教与社会主义社会相适应,工作任务重,工作范围广,面临的危险性大,县委政府已作出批示县统战民宗部门干部每人每月240元、乡镇(场)、社区统战民宗专职干部(含统战民宗干部)每人每月280元标准进行了落实。

1)统战民宗部门干部42名,每人每月240元,每年10080元。

2)根据关于进一步加强宗教工作相关事宜协调会议纪要第27号文件要求,恢复专职宣讲员19名、5名每人每月240元、每年14400元,14名每人每月280元、每年47040元,合计61440元。(阿地党督发(2013)168号)《关于进一步落实阿地党发(2010)24号文件有关事宜通知》文件精神,落实各乡镇(场)、村(社区)专职宣讲员享受乡统战民宗干部同等津贴待遇)。

2、清真寺网络监控系统工程专项经费6.41万元

根据拜财纪字[2014]6号(2014年第六次县财经领导小组会议纪要)解决统战部全县50座重点主玛寺监控设备改造费106.8898万元,但后经采购办招标,中标金额为128.3422万元。根据项目合同,工程全部完工经过验收后,需为其付清85%的款项,剩余部分根据后续三年维护情况每年拨付5%。2017年拨付的5%款 6.41711万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 - 18 - 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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