2017年度拜城县工商业联合会部门决算公开说明

作者:艾克拜尔·斯坎旦尔 来源:工商联 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

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2017年度拜城县工商联部门决算

 公开说明

 

目 录

第一部分 ××部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

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二、部门收支总体情况(11张):

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

收入支出决算表

项目收入支出决算表

行政事业类项目收入支出决算表

基本建设类项目收入支出决算表

支出决算明细表

基本支出决算明细表

项目支出决算明细表

财政专户管理资金收入支出决算表

三、财政拨款收支情况(9张)

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表

五、部门决算附表(5张)

资产情况表

国有资产收益征缴情况表

基本数字表

机构人员情况表

非税收入征缴情况表

六、填报说明附表(2张)

部门决算相关信息统计表

政府采购情况表

七、“三公”经费支出情况(1张)

《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、部门主要职能

1)参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商,发挥民主监督作用;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对地区有关法律,法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

 2)宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,鼓励“致富思源,富而思进”,提高会员综合素质,培养骨干队伍,促使非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展。

3)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建设,在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手。

4)发挥民间商会作用,履行商会职责,为会员和社会提供市场,技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、审计、咨询等服务。

5)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动,做好争取、团结的工作。

6)了解并反映全县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性建议;团结帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7)调查、反映党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8)承办县委、政府交办的其它工作。

机构设置情况

拜城县委工商联隶属县财政全额拨款独立法人预算单位,属县级参照公务员法管理事业单位,执行事业单位会计制度。

人员设置情况

编制7名(参照公务员管理6人,事业1人),核定领导职数2名,工作人员5名,实有人数8名,专职副主席1名,工作人员6名(其中:事业1名,自聘人员1名,调出1名),退休1名,。较去年增加1人,退休1人,调出1人(目前未办理调出手续)。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,拜城县工商联(单位)部门决算包括:拜城县工商联(单位)部门本级决算。

纳入拜城县工商联(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

拜城县工商联本级

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入93.31万元,与上年相比,增加18.91万元,增长25.4%,支出93.31万元,与上年相比,增加18.91万元,增长25.4%,无结余,增减变化主要原因是:2017年调入1人, 增人调资增资,社保缴费、基本养老保险有所调整、住房公积金和取暖费与去年相比有所增加。2017年年增加工商联第五届会员代表大会会务费用及创建全国“五好”县级工商联和自治区 “六好”县级工商联验收前期准备工作费用。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计93.31万元,其中:财政拨款收入93.31万元,占 100%;无其他收入。部门收入支出数相同

与预算相比情况

 2017年预算收入为89.02万元,决算数93.31万元,决算与预算相比增加4.29万元,增长4.8%。主要原因是:2017年7月调入1人, 增人调资增资,社保缴费、基本养老保险有所调整、住房公积金和取暖费有所增加,2017年年增加工商联第五届会员代表大会会务费用及创建全国“五好”县级工商联和自治区 “六好”县级工商联验收前期准备工作费用。

部门支出总体情况说明

本年决算支出93.31万元。其中:基本支出87.28万元(工资福利支出76.8万元,商品服务支出3.07万元,对个人和家庭补助支出7.41万元)占93.54%。项目支出6.03万元,占6.46%。

 二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入93.31万元,与上年相比,增加18.91万元,增长25.4%。增减变化的主要原因是:2017年7月调入1人, 增人调资增资,社保缴费、基本养老保险有所调整、住房公积金和取暖费有所增加,2017年年增加工商联第五届会员代表大会会务费用及创建全国“五好”县级工商联和自治区 “六好”县级工商联验收前期准备工作费用。

2017年工商联无财政拨款结转结余

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出93.31万元。与上年相比,增加18.91万元,增长(降低)25.4%。增减变化的主要原因是:主要原因是:2017年7月调入1人, 增人调资增资,社保缴费、基本养老保险有所调整、住房公积金和取暖费有所增加,2017年年增加工商联第五届会员代表大会会务费用及创建全国“五好”县级工商联和自治区 “六好”县级工商联验收前期准备工作费用。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出83.18万元, 社会保障和就业支出10.13万元。按经济分类科目,工资福利支出76.79万元,商品和服务支出6.73万元,对个人和家庭的补助支出7.41万元,其他资本性支出2.38万元。2017年工商联一般公共预算财政拨款支出预算数89.02万元,一般公共预算财政拨款支出决算数93.31万元

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

拜城县工商联无政府性基金预算

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

拜城县工商联无政府性基金预算支出

三、部门结转结余情况

2017年度拜城县工商联本部门无结转结余资金

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.4万元,比上年增加0.7万元,增长100%,增加原因是本年企业党建督查次数多,车辆运行维护保养经费增加。其中:公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,占 100%,比上年增加(减少)0.7万元,增长(降低)100%,增加(减少)原因是本年企业党建督查次数多,车辆运行维护保养经费增加;2017年无公务接待和因公出国等支出

公务用车运行维护费1.4万元。主要用于车辆维修、保险、加油等。

五、机关运行经费支出情况

2017年度工商联单位机关运行经费支出6.73万元,比上年增加2.74万元,增长68.7%,主要原因是到企业指导督查工作较多,增加办公费,差旅费,车辆运行维护费。

六、政府采购情况

拜城县工商联政府采购计划1.58万元,其中:政府采购货物支出1.58万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出;实际采购1.39万元,其中:政府采购货物支出1.39万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计20.61万元,其中:流动资产5.61万元,固定资产15万元,其中:共有车辆1辆,价值9.8万元,工商联无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备,其他固定资产价值5.2万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算1万元,项目支出决算6.04万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

工商联业务活动经费项目1万元

政策宣传和协调服务,调查研究,会员队伍建设等。主要用于对工商联2016年工作进行总结,传达地区工商联执委会精神,安排部署2017年工作。对工商联会员进行政策法律法规培训。每年节日期间对工商联会员及非公有制经济代表人士进行慰问、访谈、了解生活生产情况等。

其他有关说明内容

2017年拜城县工商联增加工商联第五届会员代表大会会务费用及创建全国“五好”县级工商联和自治区 “六好”县级工商联验收前期准备工作费用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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