2017年度新疆阿克苏地区拜城县拜城镇人民政府(本级)决算公开说明

作者:杜幻苹 来源:拜城镇 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

附件 1    

   

2017年度拜城县拜城镇人民政府(本级)部门决算  

公开说明  

   

    

   

第一部分 拜城县拜城镇人民政府(本级)部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

(二)部门收入总体情况说明  

(三)部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

(三)政府性基金预算收支决算情况说明  

(四)政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况(11张):  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况(9张)  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》  

五、部门决算附表(5张)  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表(2张)  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1)  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

   

第一部分 拜城县拜城镇人民政府(本级)部门单位概况  

1.主要职能:  

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。  

2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  

3)完成县委、县政府交给的其他工作任务及办理上级人民政府交办的其它事项。。    

4)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

5)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育行政和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。  

6)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。  

2.机构人员及当年变动情况  

拜城镇人民政府行政机构数为1,同上年相比无增减变动。  

拜城镇人民政府2017年行政编制数52人 (其中行政工人编制数3人),实有人数50人,总人数与上年相比增加5人  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看,拜城县拜城镇人民政府(本级)部门决算包括:拜城县拜城镇人民政府(本级)部门本级决算。  

纳入拜城县拜城镇人民政府(本级)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

   

序号  

单位名称  

备注  

1  

拜城县拜城镇人民政府(本级)本级  

   

   

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2017年度收入2178.10万元,与上年相比,增加745.89万元,增长52.08%,支出2178.10万元,与上年相比,增加745.89万元,增长52.08%,结余0万元,与上年相比,减少9万元,增加0%。增减变化主要原因是:工资福利调整收入支出增加、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装及拆迁补助等。  

与预算相比,调整预算数比年初预算数增加737.64万元,主要原因是工资福利调整、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装及拆迁补助等。  

(二)部门收入总体情况说明  

本年收入合计2178.10万元,其中:财政拨款收入1967.90万元,占90.35%;政府性基金预算财政拨款210万源,占9.64%,其他收入0.20万元,占0.01%。增减变化的主要原因是:工资福利调整收入支出增加、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装及拆迁补助等。  

(三)部门支出总体情况说明  

本年支出合计2178.10万元,其中:基本支出883.58万元,占40.57%;项目支出1294.52万元,占59.43%;。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装及拆迁补助等。  

二、部门财政拨款收支情况  

(一)财政拨款收支总体情况说明  

2017年度收入2178.10万元,与上年相比,增加745.89万元,增长52.08%,支出2178.10万元,与上年相比,增加745.89万元,增长52.08%,结余0万元,与上年相比,减少9万元,增加0%。财政拨款支出1967.90万元,与上年相比,增加542.93万元,增长38.10%。其中:基本支出883.58万元,项目支出1294.52万元。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装及拆迁补助等。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少0万元,降低0%  

(二)一般公共预算支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款支出1967.90万元。与上年相比,增加542.93万元,增长38.10%。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、追加县聘用人员工资、门面店铺视屏监控探头安装。其中:按功能分类科目,基本支出883.58万元,项目支出1294.52万元。按经济分类科目,工资福利支出支出789.38万元,商品服务支出311.17万元,对个人和家庭的补助支出857.35万元、其他资本性支出100万元。  

(三)、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低0%  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.52万元,比上年减少2.38万元,降低17.12%,减少原因是缩减燃油费和修理费开支。其中,公务用车购置及运行维护费支出11.52万元,占100%,比上年减少2.38万元,降低17.12%,减少原因是缩减燃油费和修理费开支。具体情况如下:  

公务用车购置及运行维护费11.52万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.52万元。主要用于巡逻、防控、督查等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。  

五、机关运行经费支出情况  

2017年度拜城县拜城镇人民政府(本级)机关运行经费支出24.28万元,比上年减少1.8万元,降低6.9%,主要原因是控制行政机关运行经费,避免资源浪费。  

六、政府采购情况  

拜城县拜城镇人民政府(本级)政府采购计划18.29万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0.92万元、政府采购服务支出5.98万元;实际采购15.9万元,其中:政府采购货物支出9.9万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出5.2万元。  

七、其他重要事项的情况  

(一)国有资产占用情况说明  

截至20171231日,资产总计781.33万元,其中:流动资产205.15万元,固定资产576.18万元,其中:房屋2150(平方米),价值390.87万元,共有车辆6辆,价值55.45万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:巡逻、防控、督查);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值129.85万元。  

(二)国有资产收益征缴情况说明  

  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目23个,涉及预算1294.52万元,项目支出决算1294.52万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:  

1、村干部工资  

     项目资金111.68万元,极大地提高了村干部工作积极性。  

2、武装部经费  

项目资金10万元,有效保障了街面巡控及辖区夜间巡逻。  

3、信访经费  

项目资金9万元,保障了信访工作有效运转。  

4、门面店铺监控安装费  

项目资金200万元,有效推动了维稳工作。  

5、乡镇培训中心经费  

项目资金5万元,有效推动了维稳工作。  

6、县聘用人员基层补贴  

项目资金16.81万元,极大地提高了县聘用人员的工作积极性。  

7、维稳经费  

     项目资金4.54万元,有效推动了维稳工作。  

<!--[if !supportLists]-->8、<!--[endif]-->武装部专项经费  

 项目资金1万元,保障了乡镇武装部有效运转。  

<!--[if !supportLists]-->9、<!--[endif]-->法制学校经费  

     项目资金10万元,效推动了维稳工作。  

<!--[if !supportLists]-->10、<!--[endif]-->统战民宗岗位津贴  

项目资金8.57万元,保障了统战干事工作积极性。  

<!--[if !supportLists]-->11、<!--[endif]-->四老人员生活补助  

项目资金12.86万元,落实了国家政策。  

<!--[if !supportLists]-->12、<!--[endif]-->食堂补助  

项目资金6万元,保障了机关食堂运转。  

<!--[if !supportLists]-->13、<!--[endif]-->基层纪检组织建设经费  

投入10.36万元,有效保证了基层纪检组织建设。  

<!--[if !supportLists]-->14、<!--[endif]-->爱国宗教人士补贴  

投入项目资金16.96万元,落实了国家政策。  

<!--[if !supportLists]-->15、<!--[endif]-->乡镇统战民宗工作经费  

投入项目资金3万元,保证了统战工作运转。  

<!--[if !supportLists]-->16、<!--[endif]-->基层补贴  

项目资金82.89万元,保证了干部工作积极性。  

<!--[if !supportLists]-->17、<!--[endif]-->乡镇团委和村团支部工工作经费  

投入资金3.5万元,保证了团委工作运行。  

<!--[if !supportLists]-->18、<!--[endif]-->保安工资  

投入530.01万元,保证了值班力量。  

<!--[if !supportLists]-->19、<!--[endif]-->妇代会工作经费  

投入2.5元,保证了村级妇代会运转。  

<!--[if !supportLists]-->20、<!--[endif]-->驻村工作组扶贫款  

投入20万元,为脱贫工作贡献力量。  

<!--[if !supportLists]-->21、<!--[endif]-->城区门面店铺电铃安装及配发大头棒经费  

项目资金12万元,效推动了维稳工作。  

22、艾海提医疗费赔偿款  

项目资金4.84万元,落实了国家政策。  

<!--[if !supportLists]-->23、 <!--[endif]-->拆迁补偿  

项目资金210万元,落实了国家政策。  

<!--[if !supportLists]-->24、 <!--[endif]-->乡镇武装专项经费  

项目资金3万元。效推动了维稳工作。  

第三部分 专业名词解释  

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

其他有关说明内容  

第四部分 部门决算报表(见附表)  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

   

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