2017年度拜城县布隆乡人民政府(本级) 部门决算公开说明

作者:吴娜 来源:布隆乡 发布时间:2018年07月12日 点击数: 【字体:

 

 2017年度拜城县布隆乡人民政府(本级)

部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 拜城县布隆乡人民政府(本级)部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 拜城县布隆乡人民政府(本级)部门单位概况

 

一、主要职能、机构设置及人员情况

 乡党委:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

 乡政府:

(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育行政和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(5)保护各种经济组织的合法权益。

(6)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(8)办理上级人民政府交办的其它事项。

2.机构人员及当年变动情况

拜城县布隆乡人民政府行政机构数为1,同上年相比无增减变动。

拜城县布隆乡人民政府(本级)2017年行政编制数38人 (其中行政工人编制数2人),实有人数为42人。

二、部门决算单位构成。

\纳入拜城县布隆乡人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

拜城县布隆乡人民政府(本级)

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1240.47万元,与上年相比,增加431.92万元,增长34.82%;支出1167.27万元,与上年相比,增加334.92元,增长28.69%,收入结余10.00万元,支出结余83.2万元。增减变化主要原因是:工资福利调整收入支出增加、结余资金使用完毕等。

与预算相比,调整预算数比年初预算数增加561.73万元,主要原因是工资福利调整。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1240.47万元,其中:财政拨款收入1239.68万元,占99.94%;其他收入0.77万元,占0.06%。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1167.27万元,其中:基本支出479.90万元,占41.11%;项目支出687.37万元,占58.89%;增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、援疆资金使用、结余资金使用。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入1239.68万元,与上年相比,增加443.47万元,增长35.77%,支出1167.27万元,与上年相比,增加334.92万元,增长28.69%,其中:基本支出479.90万元,项目支出687.37万元。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、援疆资金使用、结余资金使用。财政拨款结转结余83.2万元。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1167.27万元。与上年相比,增加334.92万元,增长28.69%。增减变化的主要原因是:工资福利支出增加、结余资金使用。其中:按功能分类科目,基本支出479.90万元,项目支出687.37万元。按经济分类科目,工资福利支出支出370.64万元,商品服务支出79.44万元,对个人和家庭的补助支出350.15万元、其他资本性支出367.04万元。

(三)、部门结转结余情况

年末结转结余83.2万元。与上年相比,增加69.41万元,增加83.43%。主要是一事一议项目资金结余。

(四)、政府性基金预算收支决算情况说明

无政府性基金预算收支。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.5万元,与上年数据相同。其中,公务用车购置及运行维护费支出9.5万元,占100%,与上年数据相同。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费9.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9.5万元。主要用于巡逻、防控、督查等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为7辆。

五、机关运行经费支出情况

2017年度拜城县布隆乡人民政府机关运行经费支出34.76万元,比上年减少0.28万元,降低0.80%,主要原因是人员减少,行政机关运行经费减少。

六、政府采购情况

拜城县布隆乡人民政府政府采购计划50.46万元,其中:政府采购货物支出40.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.45万元;实际采购46.91万元,其中:政府采购货物支出37.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.73万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计595.28万元,其中:流动资产222.06万元,固定资产373.22万元,其中:房屋2543.82(平方米),价值212.65万元,共有车辆7辆,价值48.55万元,其中:轿车1辆,越野车2辆,小型载客汽车1辆,其他车辆(巡逻车)3辆。

(二)国有资产收益收缴情况说明

截止2017年12月31日,布隆乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目26个,涉及预算400.75万元,项目支出决算400.75万元。年末结转83.20万元,300万达到县财政局农业专户上。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1、基层党建示范点建设补助资金

投入资金20000元,工程使用情况良好,节约了能源使用费及环保良好。.

2、乡镇培训中心经费

投入资金50000元经费用于培训中心建设,效果良好。

3、统战民宗岗位津贴

项目资金10080,保障了统战干事工作积极性。

4、村干部工资

     项目资金1821200元,极大地提高了村干部工作积极性。

5、爱国宗教人士补贴

投入项目资金107415元,落实了国家政策。

6、债务化解

项目资金7800元,保障了各种化解债务所需的费用。

7、干部基层补贴

项目资金383300元,保障了干部的基本支出,提高干部工作的积极性。

8、统战经费

     项目资金30000元,保障统战部分费用基本支出。

9、四老人员补助

项目资金190820元,落实了国家政策。

10、综治中心建设款

     项目资金34200元,落实综治中心建设部分所需费用。

11、职工食堂补助

项目资金60000元,保障了机关正常运转。

12、保安人员工资

项目资金160600元,保证了值班力量。

13、干部培训费

项目资金25000元,保障了干部培训基本支出。

14、基层纪检组织建设经费

项目资金35040元,有效保证了基层组织建设。

15、乡镇团及团支部经费

项目资金45000元,保证了团委工作正常运行。

16、武装部专项经费

     项目资金38000元,保证了武装部正常运转。

17、基层纪检组织建设经费

项目资金91000元,保障了乡级和村级纪检工作正常进行。

18、维稳经费

项目资金为70000元,保证了综治中心正常运转。

19、会议经费

项目资金为25000元,保证了会议的正常开支。

20、绿化经费

项目资金为30000元,保证了乡机关正常绿化费用。

21、村妇代会经费

项目资金为35000元,保证了村妇代会正常运转。

22、办公经费

项目资金为50000元,保证了办公用品的支出。

23、法制学校建设

项目资金为1000000元,保障了法制学校建设部分费用来源。

24、乡镇财政工作经费

项目资金为100000元,保障了乡镇财政正常运转。

25、一事一议财政奖补资金

补助金额为906192.56元,结转820000元用于欧吐拉布隆村亮化、美化、绿化、硬化、净化项目。

26、村级集体经济发展补助资金

补助金额为3000000元,用于奥依买里村、阿克墩村、乌斯开木村村级经济发展项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件1:新疆阿克苏地区拜城县布隆乡人民政府(本级)