2012年拜城县畜牧兽医局预算编表说明

作者: 来源: 发布时间:2012年09月11日 点击数: 【字体:

一、基本情况
拜城县畜牧兽医局依照公务员编制9名,现有在职人员9人,其中:正科4人(3实1虚),科员5人。退休人员1人(正科)。
临时工166人(村级防疫员)。
二、主要职责
(一)负责畜牧系统生产计划基本建设计划和各项经营工作。
(二)负责畜牧业建设总体规划、年度计划的拟定和基本建设项目的投资拨款。
(三)研究制定县畜牧业发展规划、年度计划和有关政策。
(四)负责全县畜牧抗灾工作和易灾,乡镇场的防灾设施建设。
(五)负责全县畜禽改良和畜禽管理。
(六)负责对兽医站、草原站、草原监理所业务的宏观管理和指导。
(七)申报重大牧业建设、草原监理所业务的宏观管理和指导。
(八)科技推广、技术培训、扶贫等项目。
(九)负责对牧场的经营业务进行宏观指导,对乡镇场兽医站进行管理,并负责其基本建设、项目管理和财务决算以及牧场的各项统计报表工作。
(十)组织协调牧场的科研项目技术引进、资金配套工作,协调指导牧场的职工培训和组织实施羊毛协会和全县草场建设等各项工作。
三、部门预算编制原则:
1、合法性原则:
部门预算编制要符合《预算法》,充分体现国家有关方针政策。具体来讲:一是收入要符合法规。组织各项收入要符合国家法律、法规的规定;行政事业性收费要按国家和自治区规定的收费项目和标准收取,预算外资金要按有关规定上缴财政专户。二是各项支出要符合财政调控目标,要遵守现行各项规章制度。支出的安排要体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的方针;人员经费支出要严格执行国家的工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准,基本公用经费要按国家、部门或单位规定的标准支出,部门预算需求不得超出法律赋予部门的职能。
2、真实性原则
部门预算收支的预测以当前社会经济发展计划和履行部门职能和需要为依据,力求各项收支数据真实准确,机构、编制人员、资产数据要求按实际情况填报,测算时要有真实可靠的依据,不能凭主观影响或提高开支标准制预算。
3、重点性原则
部门预算编制要做到稳妥、可靠、合理;要做到量入为出、收支平衡,不得编赤字预算,要求本着“一要吃饭、二要建设”和“量力而行、量入而出”的方针,在兼顾一身的同时,优先保工资和社会保障等有关稳定的支出需要。后安排项目支出;先重点急需项目,后一般项目。
基本支出是维持部门正常运转所须的开支,如人员工资、保证机构正常运转必须用的公用支出,要优先安排预算,项目支出要根据财力情况,按轻重缓稳顺序原则,有多少钱,办多少事。
4、完整性原则
部门预算要体现综合财政预算,统筹预算内外资金,统一管理,统筹安排、捆绑使用,统一编制综合财政预算,保证各项重点支出。
四、单位的收费项目
本单位没有收费项目。
五、2011年部门预算财政拨款执行情况
经费拨款(补助)收入合计:1460528。
经费拨款(补助)支出合计1460528元,其中:工资性支出:234396元;统发在职个人取暖费:8000元,统发办公用房取暖费:47754元;工会福利费支出:7501元;统发年终奖:11119元,社会保障性支出:31644元;统发住房公积金:52750元;交通费:16000元;其他工资福利支出:990870元(临时工工资:村级防疫员经费796800元。在职人员非工资性津贴194070元),基本公用支出:13000元。离退休人员的离退休费:28296元,离退休人员非工资性津贴15144元,离退休人员取暖费800元,离退休人员社保缴费3254元。
2011年部门预算所做的项目资金指标作为预留追加拨款16万元。
1、奶牛性控冻精16万元用于奶牛品种改良。
六、2012年部门预算的安排情况
1、 经费拨款(补助)收入2807286元。
2、 经费拨款(补助)支出合计2807286元,其中:工资性支出:217200元;统发年终奖:10300元,统发在职个人取暖费:11700元,统发办公用房取暖费:47754元;工会福利费支出:6950元;,社会保障性支出:29322元;统发住房公积金:52248元;交通费:17000元;其他工资福利支出:1004700元(村级防疫员工资796800元,在职人员非工资性津贴207900元);基本公用支出:11700元。
离退休人员的离退休费:28800元,离退休人员非工资性津贴:18200元,离退休取暖费:1300元,离退休社保缴费:3312元。项目支出:1346800元(世行贷款-畜牧业综合发展项目还本付息县级配套550000元;村级防疫员培训项目796800元。)
 
          
                                                                拜城县畜牧兽医局
                                                                 2012年2月20日

转播到腾讯微博